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ER_006 - Questionário da avaliação
Descrição
Esta especificação detalha a avaliação de maturidade, que permite ao representante do ente federativo responder a questões de um formulário. O processo é dividido em macroprocessos e as respostas são revisadas e aprovadas por um tribunal responsável. O sistema suporta anexos para cada questão, com a possibilidade de torná-los obrigatórios dependendo da resposta selecionada. O tribunal, após a finalização da avaliação, valida o documento, podendo aprová-lo ou reprová-lo.
Atores
Representante da Ente federativo:
- Pode executar os fluxos: 01, 02 e 03.
Tribunal Responsável
- Pode executar o fluxo: 04 e 05.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situação da Avaliação | Alfanumérico | Exibe o status atual (ex: “Iniciada”, “Entegue“,”Com pendência”, “Correção realizada”). | ||||
| Macroprocessos da Avaliação | Abas | Abas para navegar entre as etapas. | ||||
| Percentual de Repasse do Orçamento (Slider) | Controle de entrada | Sim | Sim | 0% a 100%. | Permite ao usuário arrastar o slider para definir visualmente o percentual de repasse do orçamento destinado ao setor público para gestão de equipamentos. | |
| Percentual de Repasse do Orçamento (Numérico) | Campo de entrada | Sim | Sim | Valores entre 0 e 100. | Exibe e permite editar manualmente o percentual de repasse (ex.: 50,8%), sincronizado com o slider. | |
| Questões | Lista | Cada questão inclui o texto, peso, pontuação, fundamento, resposta e seção de anexos. | ||||
| Resposta | Seleção Única | Sim | Opções pré-definidas | Lista com opções de resposta pré-definidas. | ||
| Anexos | Anexo | Condicional, depende da obrigatoriedade do anexo definida para a opção de resposta selecionada em cada questão. | Extensão permitida .PDF. | Seção para arrastar, soltar ou selecionar arquivos para anexar. | ||
| Pontuação | Alfanumérico | Exibe a pontuação calculada ao entregar a avaliação. As notas devem ser calculadas apenas após enviar a avaliação. | ||||
| Rolagem automática para o topo | Botão | Volta ao topo do questionário. (No protótipo é o botão redondo e azul à direita na página). | ||||
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | Mensagem de sucesso exibida após selecionar uma opção de resposta na questão. | ||||
| Voltar | Botão | Permite retornar à tela inicial do sistema, partindo da primeira aba do questionário, ou navegar pelas questões anteriores. | ||||
| Avançar | Botão | Possibilita navegar para as próximas abas do questionário. |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Enviar questionário | Botão | Possibilitar enviar questionário respondido para revisão e analise do tribunal responsável. |
Tela 03
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Enviar | Botão | Confirma a o envio do questionário para o tribunal resposável pela análise. | |||
| Cancelar | Botão | Cancela ação, fecha a tela de confirmação e retorna o questionário. |
Tela 04
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Questionário enviado | Alfanumérico | Questionário respondido e entregue (enviado). | |||
| Nota Macroprocesso | Numérico | Nota total das questões que se referem ao macroprocesso do exemplo 'Planejamento'. As notas devem ser exibidas e calculadas apenas após enviar a avaliação. | |||
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | Mensagem da ação realizada com sucesso. | |||
| Ver Resultado | Botão | Ao clicar, permite ao usuário visualizar e acessar os resultados finais da avaliação, exibindo pontuação, análises e conclusões do processo avaliativo. |
Tela 05
| Elemento | Tipo | Editável | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentual de Repasse do Orçamento (Slider) | Controle de entrada | Não | Sim | 0% a 100%. | Permite ao usuário arrastar o slider para definir visualmente o percentual de repasse do orçamento destinado ao setor público para gestão de equipamentos. | |
| Percentual de Repasse do Orçamento (Numérico) | Campo de entrada | Não | Sim | Valores entre 0 e 100. | Exibe e permite editar manualmente o percentual de repasse (ex.: 50,8%), sincronizado com o slider. | |
| Questionário respondido | Alfanumérico | Questionário entregue pelo representante do ente federado. | ||||
| Recusar resposta | Seleção única | Sim | Possibilitar recusar a questão individualmente. | |||
| Justificativa | Alfanumérico | Sim | Condicional, apenas quando selecionada 'Recusar resposta'. | Informações a recusa do tribunal. | ||
| Justificar | Botão | Ação destinada a confirmar e registrar a recusa da questão. |
Tela 06
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Enviar | Botão | Confirma a o envio do questionário para que o representante do ente federado possa realizar as correções solicitadas pelo tribunal resposável. | |||
| Cancelar | Botão | Cancela ação, fecha a tela de confirmação e retorna o questionário. |
Tela 07
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | Mensagem da ação realizada com sucesso. | |||||
| Macroprocessos da Avaliação | Abas | Abas para navegar entre os macroprocessos do questionário. Em cada aba deve exibir a contabilização de questões recusadas. | |||||
| Percentual de Repasse do Orçamento (Slider) | Controle de entrada | Não | Sim | 0% a 100%. | Permite ao usuário arrastar o slider para definir visualmente o percentual de repasse do orçamento destinado ao setor público para gestão de equipamentos. | ||
| Percentual de Repasse do Orçamento (Numérico) | Campo de entrada | Não | Sim | Valores entre 0 e 100. | Exibe e permite editar manualmente o percentual de repasse (ex.: 50,8%), sincronizado com o slider. | ||
| Informações do resultado da análise | Alfanumérico | Informações do questionário recusado, devolvido para correção ( representante do ente federativo). | |||||
| Retornar para a lista de resultados | Link | Retorna para a lista de 'Resultado das Avaliações' (Tela inicial). |
Tela 08
| Elemento | Tipo | Editável | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentual de Repasse do Orçamento (Slider) | Controle de entrada | Sim | Sim | 0% a 100%. | Permite ao usuário arrastar o slider para definir visualmente o percentual de repasse do orçamento destinado ao setor público para gestão de equipamentos. | ||
| Percentual de Repasse do Orçamento (Numérico) | Campo de entrada | Sim | Sim | Valores entre 0 e 100. | Exibe e permite editar manualmente o percentual de repasse (ex.: 50,8%), sincronizado com o slider. | ||
| Questionário devolvido | Alfanumérico | Sim | Questionário devolvido pelo tribunal para correção. Apenas as questões recusadas podem ser editadas e, por isso, devem estar com pontuação pendente. | ||||
| Enviar para o tribunal | Botão | Possibilita devolver a avaliação ao tribunal responsável após a correção. | |||||
| Questão recusada | Alfanumérico | Questão recusada pelo tribunal (destacada para correção). |
Tela 09
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Reenviar | Botão | Confirma o reenvio (para tribunal resposável) do questionário corrigido pelo representante do ente federado. | |||
| Cancelar | Botão | Cancela ação, fecha a tela de confirmação e retorna o questionário. |
Tela 10
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | Mensagem da ação realizada com sucesso. |
Emails
Email 01
Manifestação originada da Fiscalização do Tribunal de Contas
| De | Para | Assunto | Corpo |
|---|---|---|---|
| Tribunal Responsável | Sistema Maturidade | Manifestação originada da Fiscalização do Tribunal de Contas | Prezado(a) responsável pelo Sistema Maturidade, Informamos que foi registrada uma manifestação originada da fiscalização realizada por este Tribunal de Contas, relacionada ao acompanhamento da execução das ações do Ente Federativo no Sistema Maturidade. Dados da manifestação: Número do processo: [número do processo ou referência] Data do registro: [dd/mm/aaaa] Área responsável: [nome da diretoria, coordenação ou setor] Solicitamos que a manifestação seja analisada e avaliada quanto às informações e providências pertinentes dentro do sistema. Atenciosamente, [Nome do Tribunal de Contas] |
Email 02
Devolução do Representante do Ente Federativo referente à manifestação
| De | Para | Assunto | Corpo |
|---|---|---|---|
| Representante do Ente Federativo | Tribunal Responsável | Devolução referente à manifestação registrada no Sistema Maturidade | Prezado(a) [Nome do tribunal responsável ou setor], Encaminhamos a devolução referente à manifestação registrada no Sistema Maturidade, contendo as informações e considerações do Ente Federativo a respeito da fiscalização realizada. Dados da manifestação devolvida: Número do processo: [número do processo ou referência] Data da devolução: [dd/mm/aaaa] Responsável pelo envio: [nome completo do representante] Solicitamos o registro e a continuidade da análise dessa manifestação no âmbito do Tribunal de Contas. Atenciosamente, [Nome do Representante do Ente Federativo] |
Fluxos
Fluxo 01 - Iniciar o preenchimento do questionário
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário representante do ente federado na tela inicial clicar para “Iniciar” avaliação desejada. | ||
| 02 | O sistema exibe uma pergunta se o ente federado faz repasse . Se a resposta for 'Sim' , o sistema obriga que seja informado o 'Percentual de repasse' e ao prosseguir, retorna uma mensagem de sucesso e abre a avaliação. Se a resposta for 'Não' , sistema não obriga que a avaliação seja respondida. Conforme mencionado na especificação ER_002 - Telas Iniciais. | Tela 01 |
Fluxo 02 - Responder questionário
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário representante do ente federativo lê a questão, seleciona uma opção no campo de 'Resposta', adiciona anexos opcionais ou obrigatórios (a depender da obrigatoriedade definida para determinadas opções de respostas da questão). | RN01, RN10 | Tela 01 |
| 02 | O sistema salva a resposta da questão, exibie mensagem de sucesso na questão. | Tela 01 |
Fluxo 03 - Enviar questionário para revisão
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário representante do ente federativo responde todas as questões e na última aba do questionário clica no botão 'Enviar questionário'. Este botão fica habilitado apenas após responder todas as questões. | RN03 | Tela 02 |
| 02 | O sistema verifica se todas as questões foram respondidas e se os anexos obrigatórios foram inseridos conforme esperado. Se a verificação for bem-sucedida, exibe uma tela de confirmação do envio para revisão com duas opções 'Cancelar' e 'Enviar'. Se confirmado o envio, calcula as pontuações individuais de cada questão, o total (Σ) geral das notas por macroprocesso, altera a situação para 'Entregue', exibe uma mensagem de sucesso e disponibiza o questionário para revisão do tribunal responsável. | RN02, RN04, RN05, RN06, RN08, RN09 | Tela 03 |
Fluxo 04 - Validar questionário
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário do tribunal responsável pelo ente federativo acessa a Lista de 'Resultato das avaliações' dos seus entes federativos , abre a avaliação com status 'Entregue' ou 'Com pendência'. Revisa, e se necessário recusa individualmente as questões e clica no botão 'Enviar para representante' . | Tela 05 | |
| 02 | O sistema exibe uma tela de confirmação do envio para correção com duas opções 'Cancelar' e 'Enviar'. Se confirmado, altera a situação para 'Com pendência', exibe uma mensagem de sucesso e disponibiza o questionário para correção do representante do ente federativo. | RN07 | Tela 06, Tela 07 |
Fluxo 05 - Corrigir questionário recusado
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário representante do ente federativo, na tela inicial acessa o questionário com status 'Com pendência', lê e corrige todas as questões recusadas, em seguida clica no botão 'Enviar para o tribunal'. | Tela 08 | |
| 02 | O sistema verifica se todas as questões foram respondidas e se os anexos obrigatórios foram inseridos conforme esperado. Se a verificação for bem-sucedida, exibe uma tela de confirmação de reenvio para análise do tribunal com duas opções 'Cancelar' e 'Reenviar'. Se confirmado o reenvio, recalcula as pontuações individuais de cada questão, o total (Σ) geral das notas por macroprocesso e da pontuação geral, altera a situação para 'Corrigido', exibe uma mensagem de sucesso e disponibiza o questionário para revisão do tribunal responsável (reinicia este fluxo novamente). | RN04, RN05 RN06, RN08 e RN09 | Tela 09, Tela 10 |
Fluxo 06 - Como ver resultado da 'Avaliação'?
Os passos, ações e regras deste fluxo estão descritos na especificação ER_010 - Resultado da Avaliação, no “Fluxo 02 - Ver resultado da Avaliação”.
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Para determinadas opções de resposta, o envio de anexos é obrigatório. Essa obrigatoriedade é definida no cadastro da questão. |
| RN02 | O envio da avaliação somente será permitido após o preenchimento de todas as questões e de seus anexos obrigatórios |
| RN03 | O botão 'Enviar questionário' deve ser habilitado apenas quando todo o questionário estiver respondido. |
| RN04 | Ao realizar o envio da avaliação, o sistema deve calcular a pontuação individual da questão com a seguinte fórmula: Pontuação = (Valor da Resposta * Peso da Questão). |
| RN05 | A nota do [Macroprocesso] corresponde à soma das pontuações das questões que fazem parte dele: Σ(Pontuação da questão). |
| RN06 | A Pontuação Geral corresponde à soma das notas dos macroprocessos do questionário: Σ(Nota dos macroprocessos). |
| RN07 | Quando uma questão for recusada pelo tribunal, sua pontuação deve ficar como pendente e não ser contabilizada na nota do [Macroprocesso] e da Pontuação geral. |
| RN08 | Regras para classificação do 'Nível de Maturidade' a partir da 'Pontuação geral', conforme tabela de classificação descrita na Seção 5.1 - Classificação do Nível de Maturidade |
| RN09 | Nota ponderada de aderência ao macroprocesso = pontuação do macroprocesso / somatória(pesos das questões) |
| RN10 | Na avaliação em andamento, o campo Percentual de repasse do orçamento deve mostrar o valor informado pelo representante do ente federativo, com possibilidade de edição. |