ER_007 - Aprovação das Solicitações

Essa é uma revisão anterior do documento!

Esta funcionalidade é responsável por gerenciar as solicitações de acesso à plataforma de Avaliação de Maturidade. Através de uma interface única, o Tribunal responsável pela unidade do solicitante, pode aceitar, recusar ou solicitar informações adicionais para cada solicitação.

Servidor/Colaborador do Tribunal

Pode executar todos os fluxos.

Elemento	Tipo	Valor Padrão	Observação
Filtros	Filtro	-	Permite filtrar a lista de solicitações por: Tipo do solicitante (Tribunal, Representante da unidade), Tipo da solicitação (Gov. Estadual, Gov. Municipal, União, Consórcio, Distrito Federal), Status (Aceita, Recusada, Aguardando retorno), Data. Habilitar o filtro de 'Tipo de socilitação' apenas se o 'Tipo do solicitante' for Representante da unidade.
Lista de Solicitações	Tabela		Exibe lista detalhada de solicitações.
Anexos	Anexo		Arquivos adicionados pelo solicitante.
Url do anexo	Link		Url da página correspondente a cada arquivo da solicitação. Esta informação foi adicionada pelo solicitante.
Parecer do Tribunal	Alfanumérico		Texto da solicitação de informações ou motivo da recusa feita pelo tribunal responsável.
Solicitar Informações	Botão		Abre uma caixa de diálogo para solicitar informações adicionais.
Recusar	Botão		Abre uma caixa de diálogo para informar o motivo antes de recusar a solicitação.
Aceitar	Botão		Aceita a solicitação de acesso.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Motivo	Alfanumérico	Sim	Texto livre	-	Campo para o usuário descrever o motivo da recusa.
Enviar	Botão				Confirma a recusa da solicitação e envia email para solicitante.
Cancelar	Botão				Fecha a tela do motivo da recusa e retorna para a lista de solicitações.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Conteúdo da Solicitação	Alfanumérico	Sim	Texto livre	-	Campo para descrever a detalhes da solicitação.
Enviar	Botão				Confirma a solicitação de informações e envia email para solicitante.
Cancelar	Botão				Fecha a tela de conteúdo da solicitação e retorna para a lista de solicitações.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Mensagem de sucesso	Alfanumérico				Mensagem da ação aceita com sucesso.
Detalhes da Solicitação 'Aceita'	Alfanumérico				Informações e anexos referente a solicitação de acesso 'Aceita'.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Mensagem de sucesso	Alfanumérico				Mensagem da ação aceita com sucesso.
Detalhes da Solicitação 'Recusada'	Alfanumérico				Informações, anexos e motivo da solicitação de acesso 'Recusada'.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Mensagem de sucesso	Alfanumérico				Mensagem da ação aceita com sucesso.
Detalhes da Solicitação	Alfanumérico				Informações e anexos referente a solicitação aguardando retorno da 'solicitação de informações' enviada para o solicitante.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Solicitação pentende para Tribunal	Alfanumérico				Solicitação pendente.
Editar dados da solicitação	Link				Link de acesso ao formulário para edição das informações solicitadas.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Formulário da solicitação pentende do Tribunal	Formulário				Formulário da solicitação para edição.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Mensagem de sucesso	Alfanumérico				Mensagem da solicitação reenviada com sucesso
Solicitação pendente	Alfanumérico				Informações da solicitação pendente de aprovação.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Solicitação pentende para Representante da Unidade	Alfanumérico				Solicitação pendente.
Editar dados da solicitação	Link				Link de acesso ao formulário da solicitação para edição das informações solicitadas.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Formulário da solicitação pentende do Representante da Unidade	Formulário				Formulário da solicitação para edição. Na imagem acima foi utilizado o formulário do tipo de representante 'Gov. Estadual', mas deve ser implementado o formulário correspondente a cada solicitação .

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Mensagem de sucesso	Alfanumérico				Mensagem da solicitação reenviada com sucesso
Solicitação pendente	Alfanumérico				Informações da solicitação pendente.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Detalhes da Solicitação 'Aceita'	Alfanumérico				Informações e anexos referente a solicitação de acesso 'Aceita'.
Remover permissão de usuário	Botão				Possibilita ao tribunal remove o acesso do usuário, aceito anteriormente.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Remover permissão	Alfanumérico	Sim	Texto livre	-	Confirmação da ação para remover a permissão de acesso do usuário.
Cancelar	Botão				Fecha a tela de confirmação e retorna para a lista de solicitações.
Remover permissão	Botão				Confirma a ação e remove a permissão de acesso deste usuário.

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Mensagem de sucesso	Alfanumérico				Mensagem da solicitação realizada com sucesso
Detalhes da Solicitação 'Sem permissão'	Alfanumérico				Informações, anexos e parecer do tribunal referente ao acesso removido.

De	Para	Assunto	Corpo
Sistema Maturidade	Tribunal Responsável	Nova Solicitação de Acesso ao Sistema Maturidade para Análise	Prezado(a) [Nome do tribunal responsável ou setor], Foi registrada uma nova solicitação de acesso ao Sistema Maturidade e ela requer análise deste tribunal. Dados da solicitação: Nome do solicitante: [Nome completo] Perfil solicitado: [Representante da Unidade / Tribunal] Data da solicitação: [dd/mm/aaaa] Solicitamos a gentileza de acessar o sistema para verificar os detalhes e realizar a análise da solicitação. Atenciosamente, Sistema Maturidade

De	Para	Assunto	Corpo
Sistema Maturidade	Solicitante	Acesso ao Sistema Maturidade – Solicitação Aceita	Prezado(a) [Nome do solicitante], Sua solicitação de acesso ao Sistema Maturidade foi aceita pelo tribunal responsável. Agora você já pode acessar o sistema utilizando suas credenciais cadastradas. Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso, entre em contato com o suporte. Atenciosamente, Sistema Maturidade

De	Para	Assunto	Corpo
Sistema Maturidade	Solicitante	Acesso ao Sistema Maturidade – Solicitação Recusada	Prezado(a) [Nome do solicitante], Informamos que sua solicitação de acesso ao Sistema Maturidade foi recusada pelo tribunal responsável. Caso considere necessário, entre em contato com o tribunal para obter mais informações sobre o motivo da recusa. Atenciosamente, Sistema Maturidade

De	Para	Assunto	Corpo
Sistema Maturidade	Solicitante	Acesso ao Sistema Maturidade – Solicitação com Pendência de Informações	Prezado(a) [Nome do solicitante], Sua solicitação de acesso ao Sistema Maturidade está em análise, porém o tribunal responsável solicitou informações adicionais para dar continuidade ao processo. Resumo da sua solicitação: Nome: [Nome completo] Perfil solicitado: [Representante da Unidade / Tribunal] Data da solicitação: [dd/mm/aaaa] Observações do tribunal: [Texto inserido pelo tribunal descrevendo as informações faltantes ou correções necessárias] Para complementar ou corrigir os dados, acesse e edite a sua solicitação de acesso ao sistema Maturidade. Após realizar as atualizações, reenviar o formulário para nova análise. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte ou com o tribunal responsável. Atenciosamente, Sistema Maturidade

De	Para	Assunto	Corpo
Sistema Maturidade	Tribunal Responsável	Sistema Maturidade – Solicitação Reenviada para Análise	Prezado(a) [Nome do tribunal responsável], O solicitante [Nome do solicitante] reenviou sua solicitação de acesso ao Sistema Maturidade após inclusão das informações solicitadas. Dados da solicitação: Nome: [Nome completo] Perfil solicitado: [Representante da Unidade / Tribunal] Data da solicitação: [dd/mm/aaaa] Solicitamos que realize a nova análise desta solicitação. Atenciosamente, Sistema Maturidade

Passo	Ação	Regra	Tela	Email
01	O usuário recebe um email da solicitação recebida, acessa a funcionalidade 'Aprovação de Solicitações' e clica no botão 'Aceitar'.	RN03, RN05	Tela 01	Email 01
02	O sistema atualiza o status da solicitação para 'Aceita', exibe uma mensagem de sucesso e envia um email comunicando aceitação para o solicitante.	RN01	Tela 04	Email 02

Passo	Ação	Regra	Tela	Email
01	O usuário recebe um email da solicitação recebida, acessa a funcionalidade 'Aprovação de Solicitações' e clica no botão 'Recusar'.	RN03, RN05	Tela 01	Email 01
02	O sistema exibe a caixa de diálogo “Motivo de recusa”.		Tela 02
03	O usuário digita o motivo obrigatório da recusa no campo de texto e clica no botão 'Enviar'	RN04	Tela 02
04	O sistema atualiza o status da solicitação para 'Recusada', atualiza o 'Parecer do Tribunal' nos detalhes da solicitação, exibe uma mensagem de sucesso e envia um email comunicando recusa para o solicitante.	RN02	Tela 05	Email 03

Passo	Ação	Regra	Tela	Email
01	O usuário recebe um email da nova solicitação, acessa a funcionalidade 'Aprovação de Solicitações' e clica no botão 'Solicitar Informações'.	RN03, RN05	Tela 01	Email 01
02	O sistema exibe a caixa de diálogo “Solicitar Informações”.		Tela 03
03	O usuário digita o texto obrigatório para solicitar informações e clica no botão 'Enviar'	RN04	Tela 03
A 04	O sistema atualiza o status da solicitação para 'Aguardando retorno', atualiza o 'Parecer do Tribunal' nos detalhes da solicitação, exibe uma mensagem de sucesso e envia um email comunicando a solicitação de informações para o solicitante 'Tribunal'.	RN06	Tela 06	Email 04
A 05	O usuário 'Tribunal' recebe o email, acessa o formulário de cadastro da sua solicitação, edita as informações solicitadas e reenvia para o tribunal responsável.		Tela 07, Tela 08, Tela 09
A 06	O sistema enviar um email para o tribunal responsável comunicando o retorno da solicitação de informações.	RN05		Email 05
B 04	O sistema atualiza o status da solicitação para 'Aguardando retorno', atualiza o 'Parecer do Tribunal' nos detalhes da solicitação, exibe uma mensagem de sucesso e envia um email comunicando a solicitação de informações para o solicitante 'Representante da Unidade'.	RN06	Tela 06	Email 04
B 05	O usuário 'Representante da Unidade' recebe o email, acessa o formulário de cadastro da sua solicitação, edita as informações solicitadas e reenvia para o tribunal responsável.		Tela 10, Tela 11, Tela 12
B 06	O sistema enviar um email para o tribunal responsável comunicando o retorno da solicitação de informações.	RN05		Email 05

Passo	Ação	Tela
01	O usuário tribunal acessa a solicitação aceita e clica no botão 'Remover permissão do usuário'	Tela 04
02	O sistema exibe a caixa de diálogo “Remover permissão do usuário”.	Tela 13
03	O usuário confirma a ação para remover a permissão do usuário de acesso ao sistema.	Tela 13
04	O sistema atualiza o status da solicitação para 'Sem permissão', atualiza o 'Parecer do Tribunal' com a mensagem 'Permissão de acesso do usuário removida manualmente' e exibe uma mensagem de sucesso. Do contrário, clica em 'Cancelar' para desistir da ação e retornar para a tela anterior.	Tela 14, Tela 15

Regra	Descrição
RN01	Ao aceitar a solicitação de acesso, o usuário poderá acessar as funcionalidades e recursos definidos para seu perfil (Representante ou Tribunal).
RN02	Ao recusar a solicitação de acesso, o usuário poderá acessar apenas a funcionalidade de solicitação de acesso ao sistema.
RN03	Apenas um usuário do Tribunal Responsável pode acessar a funcionalidade de 'Aprovação de Solicitações' para solicitar informações, aceitar ou recusar solicitações.
RN04	Os campos de texto livre nas caixas de diálogo “Motivo de recusa” e “Solicitar Informações” são de preenchimento obrigatório.
RN05	Tribunal Responsável: Quando o solicitante é o Tribunal, a solicitação deve ser encaminhada para aprovação do Administrador (TCE-GO). Quando o solicitante é o Representante da Unidade, a solicitação deve ser encaminhada para aprovação do 'Tribunal principal' informado no cadastro da respectiva unidade no sistema Maturidade.

ER_007 - Aprovação das Solicitações

Descrição

Atores

Telas

Tela 01

Tela 02

Tela 03

Tela 04

Tela 05

Tela 06

Tela 07

Tela 08

Tela 09

Tela 10

Tela 11

Tela 12

Tela 13

Tela 14

Tela 15

Email

Email 01

Email 02

Email 03

Email 04

Email 05

Fluxos

Fluxo 01 - Aceitar Solicitação

Fluxo 02 - Reprovar Solicitação

Fluxo 03 - Solicitar Informações

Fluxo 04 - Remover permissão de acesso do usuário

Regras de Negócio

Wiki TCE-GO