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BACE – Benefício das Ações de Controle Externo
Sobre o Sistema
O Sistema BACE – Benefício das Ações de Controle Externo foi desenvolvido para registrar, monitorar e consolidar os resultados obtidos pelas ações de controle externo realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).
Sua finalidade é garantir rastreabilidade e padronização na identificação, classificação e mensuração dos benefícios gerados pelos trabalhos de auditoria, inspeção, monitoramento e outras ações fiscalizatórias.
O BACE é uma ferramenta estratégica de gestão, voltada à transparência dos resultados da atuação institucional, permitindo a construção de indicadores e relatórios que evidenciam os ganhos quantitativos e qualitativos produzidos pelo controle externo.
Objetivos Gerais:
- Unificar o registro dos benefícios da atuação do controle externo.
- Permitir o acompanhamento do ciclo de vida de cada benefício (elaboração, revisão, revisão consolidada e encerramento).
- Identificar o impacto financeiro e não financeiro das deliberações do TCE-GO.
- Facilitar a elaboração de relatórios de desempenho e prestação de contas institucionais.
- Promover a rastreabilidade entre processo, benefício, jurisdicionado e volume de recursos fiscalizados (VRF).
Entidades Principais:
- Processo – Registro da ação de controle ou fiscalização.
- Benefício – Resultado direto ou indireto obtido a partir do processo.
- VRF (Volume de Recursos Fiscalizados) – Valor financeiro auditado ou analisado durante a ação.
- Aviso – Comunicação institucional exibida no sistema.
- Link Útil – Material de apoio para usuários.
- Usuário – Representa o servidor que acessa o sistema, vinculado a uma unidade técnica e a um perfil.
O sistema mantém controle de acesso por perfil e unidade técnica, garantindo que cada usuário visualize e edite apenas as informações de sua competência.
Atores e Perfis
| Perfil | Denominação | Observações | Acessos |
|---|---|---|---|
| Administrador | Administrador do sistema | Usuário responsável pelo acompanhamento completo dos benefícios. | - Cadastrar benefícios (individual e em lote) -Editar e excluir registro. - Mudar a situação para qualquer estado - Registrar VRF - Acessar o Painel com consolidados - Exportar dados (Relatórios) - Cadastro extra processo - Acesso Geral para incluir, alterar, excluir registros do sistema mesmo para registros já revisados - Visualizar Histórico - Permissão para configurações do Administrador ( Gerenciar Perfil, Gerenciar Links uteis e Gerenciar avisos. |
| Auditor | Resposavel por inserir os registros da area. | Responsável por revisar todos os registros enviados pelo gestor. Focado no controle da qualidade do registro | - Cadastrar Beneficio - Editar beneficio cujo a situação esteja em elaboração. - Enviar Beneficio Para em revisão - Consultar lista de beneficios registrados por processo de sua unidade tecnica - Cadastrar Beneficio em Lote ( Dependendo do Setor funcionalidade será liberada para setores especificos com grande fluxo) - Manutenção em lote para beneficios que estejam em elaboração enviar para revisão, funcionalidade será liberada de acordo com o setor. - Cadastrar Extraprocesso - Visualizar todos os benefícios incluidos por ele e pelo setor especifico - Visualizar historico - Editar e validar informações cadastradas de beneficios em elaboração -Alterar situação interna de “Em elaboração” → “Em Revisão” |
| Gestor | Supervisiona e acompanha métricas e resultados, revisa os beneficios inseridos pelo audit | Usuário que supervisiona os trabalhos e acompanha resultados. | - Incluir Novo Beneficio - Visualizar todos os benefícios - Vizualizar historico. - Excluir Beneficios inseridos - Editar e validar informações cadastradas de beneficios em elaboração -Alterar situação interna de “Em elaboração” ou “Em Revisão” → “Revisado” entretanto sem permissão para retornar - Acesso ao Consulta de Cadastros de Beneficio |
| Usuario | Perfil usuario mais restrito apenas para visualização | Perfil Padrão pode ser atribuído para usuários e servidores interessados que só precisam consultar um benefício. | - Visualiza lista de benefícios, vrf, dados do processo cadastrados nas unidades técnicas que ele pertence ou tenha acesso. |
2.1 Regras Gerais de Perfis
- Cada usuário pertence a um único setor, mas pode ter perfis diferentes em setores distintos.
- As permissões são validadas conforme a combinação (usuário + perfil + setor).
- Perfis de auditor e gestor têm restrições vinculadas ao estado do benefício.
- A exibição de campos e botões varia conforme o perfil ativo.
2.2 Matriz Resumida de Permissões
| Entidade/Ação | Usuário | Auditor | Gestor | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Consultar registros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastrar Benefício | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar Benefício | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enviar para Revisão | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcar Revisado | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Encerrar Benefício | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Reabrir Benefício | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Excluir Benefício | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Cadastrar VRF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar VRF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultar VRF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administrar Avisos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Administrar Links Úteis | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Atribuir Perfis | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
2.3 Menu opções do sistema
- ER02_Login e Home BACE
- ER03_Cadastrar Beneficio
- Manutenção em Lote
- Pendentes de Registro BACE
- Consulta BACE
- Extra Processo
- Configurações Admin