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| O controle de acesso no BACE é feito por **perfil de usuário**, associado a uma **unidade técnica (setor)**. Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema. | O controle de acesso no BACE é feito por **perfil de usuário**, associado a uma **unidade técnica (setor)**. Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema. |
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| ^Perfil ^Denominação ^Observações ^Acessos | | ^ Perfil ^ Denominação ^ Observações ^ Acessos ^ |
| |Administrador |Responsável pelo gerenciamento do Sistema | \\ Servidores com perfil de administrador: \\ Chefe do SERV QUALI e servidor, lotado no SERV-QUALI por ele designado. \\ \\ Titular da Diretoria de Suporte Estratégico \\ \\ Titular da Secretaria de Controle Externo \\ |Acesso ilimitado de forma genérica a todos os menus do sistema e suas funcionalidades. | | | Administrador | Responsável pelo gerenciamento do Sistema | Servidores com perfil de administrador:\\ Chefe do SERV QUALI e servidor lotado no SERV-QUALI por ele designado.\\ Titular da Diretoria de Suporte Estratégico\\ Titular da Secretaria de Controle Externo | Acesso ilimitado de forma genérica a todos os menus do sistema e suas funcionalidades. | |
| |Coordenador |Responsável por inserir os registros da área. | \\ Responsável por revisar todos os registros enviados pelo gestor. \\ \\ Focado no controle da qualidade do registro. |- Cadastrar benefícios \\ - Editar benefícios cuja situação esteja em elaboração \\ - Enviar benefícios para revisão \\ - Consultar lista de benefícios registrados por processo de sua unidade técnica \\ - Cadastrar benefícios em lote (funcionalidade será liberada para setores específicos com grande fluxo de cadastros) \\ - Manutenção em lote para benefícios que estejam em elaboração (funcionalidade será liberada para setores específicos com grande fluxo de cadastros) \\ - Cadastrar benefícios extra processo \\ - Visualizar todos os benefícios incluídos por ele e pelo setor especifico \\ - Visualizar histórico \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboração" para "Em Revisão" | | | Coordenador | Responsável pelo registro de benefícios por unidade técnica. | Servidores com perfil de auditor:\\ Chefes de serviços das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo.\\ Servidor(es) designados pela chefia | - Cadastrar benefícios (BACE e [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]) nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote:\\ * Diretoria de Fiscalização de Pessoal\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II\\ - Editar benefícios que não estejam em situação "revisado".\\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado" (menu Revisão em Lote), se habilitado para a unidade técnica associada.\\ - Visualizar benefícios registrados na unidade técnica associada (menu Consulta BACE).\\ - Visualizar processos da unidade técnica associada pendentes de registro de benefício (menu Pendentes de Registro BACE).\\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE. | |
| |Supervisor |Supervisiona e acompanha métricas e resultados, revisa os benefícios inseridos pelo auditor |Usuário que supervisiona os trabalhos e acompanha os resultados. |- Cadastrar benefícios \\ - Visualizar todos os benefícios \\ - Visualizar histórico \\ - Excluir benefícios inseridos \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboração" ou "Em Revisão" para "Revisado", porém, sem permissão para retornar \\ - Acesso a consulta de cadastros de benefícios | | | Supervisor | | Responsável pela revisão e gestão dos benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ Servidores com perfil gestor:\\ Diretores das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo. | - Cadastrar benefícios (BACE e [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]) nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Editar benefícios que não estejam na situação "revisado".\\ - Alterar a situação do benefício para "Revisado".\\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado", se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote:\\ * Diretoria de Fiscalização de Pessoal\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II\\ - Alterar a situação dos benefícios em lote para "Revisado" (menu Revisão em Lote), se habilitado.\\ - Excluir benefícios que não estejam na situação "revisado".\\ - Visualizar benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria (menu Consulta BACE).\\ - Visualizar processos das unidades técnicas subordinadas à sua diretoria pendentes de registro de benefícios (menu Pendentes de Registro BACE).\\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE. | |
| |Auditor |Perfil de usuário mais restrito apenas para visualização |Perfil padrão que pode ser atribuído para usuários e servidores interessados e que só precisam consultar um benefício. |- Visualiza a lista de benefícios, VRF, dados de processos cadastrados nas unidades técnicas que ele pertence ou tenha acesso | | | Auditor | Perfil restrito apenas para visualização de benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado. | Servidores com perfil de auditor:\\ Servidores lotados nas unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo | Visualizar os benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado (menu Consulta BACE). | |
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| **Matriz Resumida de Permissões:** | **Matriz Resumida de Permissões:** |
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| ^Entidade / Ação ^Auditor ^Coordenador ^Supervisor ^Administrador | | ^Entidade / Ação ^Auditor ^Coordenador ^Supervisor ^Administrador | |
| **Regras Gerais de Perfis:** | **Regras Gerais de Perfis:** |
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| * As permissões são validadas conforme a combinação ( usuário + unidade técnica de lotação). | * As permissões são validadas conforme a combinação ( usuário + unidade técnica de lotação). |
| * Cada usuário pertence a uma unica unidade técnica e possui um unico perfil no sistema. | * Cada usuário pertence a uma unica unidade técnica e possui um unico perfil no sistema. |
| * Perfis de auditor e coordenador tem permissão de aesso ao beneficio somente da unidade técnica de lotação. | * Perfis de auditor e coordenador tem permissão de aesso ao beneficio somente da unidade técnica de lotação. |
| * Perfis de supervisor têm permissão de acesso aos beneficios da unidade técnica de lotação e suas subordinadas | * Perfis de supervisor têm permissão de acesso aos beneficios da unidade técnica de lotação e suas subordinadas |
| * A exibiçao de campos e botões do sistema varia conforme o perfil ativo. | * A exibiçao de campos e botões do sistema varia conforme o perfil ativo. |
| * Supervisor pode excluir beneficio desde que a situação do mesmo não esteja revisado. | * Supervisor pode excluir beneficio desde que a situação do mesmo não esteja revisado. |
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| ===== Especificações ===== | ===== Especificações ===== |
| [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|ER_003 - Cadastrar Benefícios em Lote]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|ER_003 - Cadastrar Benefícios em Lote]] |
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| [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:manutlote|ER_004 - Manutenção em Lote]] | [[pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:revisaoemlote|ER_004 - Revisão em Lote]] |
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| [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:processos_pendentes_bace|ER_005 - Pendentes de Registro BACE]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:processos_pendentes_bace|ER_005 - Pendentes de Registro BACE]] |