| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
| pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace [26/11/2025 18:19] – [Especificações] jbmoraes | pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace [07/05/2026 19:09] (atual) – jgregorio |
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| O controle de acesso no BACE é feito por **perfil de usuário**, associado a uma **unidade técnica (setor)**. Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema. | O controle de acesso no BACE é feito por **perfil de usuário**, associado a uma **unidade técnica (setor)**. Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema. |
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| ^Perfil ^Denominação ^Observações ^Acessos | | ^Perfil^Denominação^Observações^Acessos| |
| |Administrador |Administrador do sistema |Usuário responsável pelo acompanhamento completo dos benefícios. |- Cadastrar benefícios (individual e em lote) \\ - Editar e excluir registros \\ - Mudar a situação para qualquer estado \\ - Registrar VRF \\ - Acessar o painel com dados consolidados \\ - Exportar dados (relatórios) \\ - Cadastro extra processo \\ - Acesso geral para incluir, alterar, excluir registros do sistema mesmo para registros já revisados \\ - Visualizar histórico \\ - Permissão para configurações do Administrador (Gerenciar Perfil, Gerenciar Links Úteis e Gerenciar Avisos | | |Administrador|Responsável pelo gerenciamento do Sistema|Servidores com perfil de administrador: \\ Chefe do SERV QUALI e servidor lotado no SERV-QUALI por ele designado. \\ Titular da Diretoria de Suporte Estratégico \\ Titular da Secretaria de Controle Externo|Acesso ilimitado de forma genérica a todos os menus do sistema e suas funcionalidades.| |
| |Auditor |Responsável por inserir os registros da área. | \\ Responsável por revisar todos os registros enviados pelo gestor. \\ \\ Focado no controle da qualidade do registro. |- Cadastrar benefícios \\ - Editar benefícios cuja situação esteja em elaboração \\ - Enviar benefícios para revisão \\ - Consultar lista de benefícios registrados por processo de sua unidade técnica \\ - Cadastrar benefícios em lote (funcionalidade será liberada para setores específicos com grande fluxo de cadastros) \\ - Manutenção em lote para benefícios que estejam em elaboração (funcionalidade será liberada para setores específicos com grande fluxo de cadastros) \\ - Cadastrar benefícios extra processo \\ - Visualizar todos os benefícios incluídos por ele e pelo setor especifico \\ - Visualizar histórico \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboração" para "Em Revisão" | | |Coordenador|Responsável pelo registro de benefícios por unidade técnica.|Servidores com perfil de coordenador: \\ Chefes de serviços das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo. \\ Servidor(es) designados pela chefia|- Cadastrar benefícios (BACE e [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]) na unidades técnicas que é responsavel. \\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para sua unidade técnica . \\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote: \\ * Diretoria de Fiscalização de Pessoal \\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I \\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II \\ - Editar benefícios que não estejam em situação "revisado". \\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado" (menu Revisão em Lote), se habilitado para a unidade técnica associada. \\ - Visualizar benefícios registrados na unidade técnica associada (menu Consulta BACE). \\ - Visualizar processos da unidade técnica associada pendentes de registro de benefício (menu Pendentes de Registro BACE). \\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE.| |
| |Gestor |Supervisiona e acompanha métricas e resultados, revisa os benefícios inseridos pelo auditor |Usuário que supervisiona os trabalhos e acompanha os resultados. |- Cadastrar benefícios \\ - Visualizar todos os benefícios \\ - Visualizar histórico \\ - Excluir benefícios inseridos \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboração" ou "Em Revisão" para "Revisado", porém, sem permissão para retornar \\ - Acesso a consulta de cadastros de benefícios | | |Supervisor| |Responsável pela revisão e gestão dos benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria. \\ Servidores com perfil supervisor: \\ Diretores das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo.|- Cadastrar benefícios (BACE e [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]) nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria. \\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria. \\ - Editar benefícios que não estejam na situação "revisado". \\ - Alterar a situação do benefício para "Revisado". \\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado", se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria. \\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote: \\ * Diretoria de Fiscalização de Pessoal \\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I \\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II \\ - Alterar a situação dos benefícios em lote para "Revisado" (menu Revisão em Lote), se habilitado. \\ - Excluir benefícios que não estejam na situação "revisado". \\ - Visualizar benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria (menu Consulta BACE). \\ - Visualizar processos das unidades técnicas subordinadas à sua diretoria pendentes de registro de benefícios (menu Pendentes de Registro BACE). \\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE.| |
| |Usuário |Perfil de usuário mais restrito apenas para visualização |Perfil padrão que pode ser atribuído para usuários e servidores interessados e que só precisam consultar um benefício. |- Visualiza a lista de benefícios, VRF, dados de processos cadastrados nas unidades técnicas que ele pertence ou tenha acesso | | |Auditor|Perfil restrito apenas para visualização de benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado.|Servidores com perfil de auditor: \\ Servidores lotados nas unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo|Visualizar os benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado (menu Consulta BACE).| |
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| **Regras Gerais de Perfis:** | |
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| * Cada usuário pertence a um único setor, mas pode ter perfis diferentes em setores distintos; | |
| * As permissões são validadas conforme a combinação **(usuário + perfil + setor)**; | |
| * Perfis de auditor e gestor têm restrições vinculadas ao estado do benefício; | |
| * A exibição de campos e botões muda conforme o perfil ativo. | |
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| **Matriz Resumida de Permissões:** | **Matriz Resumida de Permissões:** |
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| ^Entidade / Ação ^Usuário ^Auditor ^Gestor ^Administrador | | ^Entidade / Ação ^Auditor ^Coordenador ^Supervisor ^Administrador | |
| |Consultar Registros |✓ |✓ |✓ |✓ | | |Consultar Registros |✓ |✓ |✓ |✓ | |
| |Cadastrar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | | |Cadastrar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Enviar para Revisão |✗ |✓ |✓ |✓ | | |Enviar para Revisão |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Marcar como Revisado |✗ |✗ |✓ |✓ | | |Marcar como Revisado |✗ |✗ |✓ |✓ | |
| |Encerrar Benefício |✗ |✗ |✓ |✓ | | |Encerrar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Re-abrir Benefício |✗ |✗ |✓ |✓ | | |Re-abrir Benefício |✗ |✗ |✗ |✓ | |
| |Excluir Benefício |✗ |✗ |✗ |✓ | | |Excluir Benefício |✗ |✗ |✓ |✓ | |
| |Cadastrar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | | |Cadastrar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Editar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | | |Editar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Administrar Links Úteis |✗ |✗ |✗ |✓ | | |Administrar Links Úteis |✗ |✗ |✗ |✓ | |
| |Atribuir Perfis |✗ |✗ |✗ |✓ | | |Atribuir Perfis |✗ |✗ |✗ |✓ | |
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| | **Regras Gerais de Perfis:** |
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| | * As permissões são validadas conforme a combinação ( usuário + unidade técnica de lotação). |
| | * Cada usuário pertence a uma unica unidade técnica e possui um unico perfil no sistema. |
| | * Perfis de auditor e coordenador tem permissão de aesso ao beneficio somente da unidade técnica de lotação. |
| | * Perfis de supervisor têm permissão de acesso aos beneficios da unidade técnica de lotação e suas subordinadas |
| | * A exibiçao de campos e botões do sistema varia conforme o perfil ativo. |
| | * Supervisor pode excluir beneficio desde que a situação do mesmo não esteja revisado. |
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| ===== Especificações ===== | ===== Especificações ===== |
| [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|ER_003 - Cadastrar Benefícios em Lote]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|ER_003 - Cadastrar Benefícios em Lote]] |
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| [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:manutlote|ER_004 - Manutenção em Lote]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:revisaoemlote|ER_004 - Revisão em Lote]] |
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| [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:processos_pendentes_bace|ER_005 - Pendentes de Registro BACE]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:processos_pendentes_bace|ER_005 - Pendentes de Registro BACE]] |