| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
| pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace [24/11/2025 13:35] – momassula | pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace [26/11/2025 18:19] (atual) – [Especificações] jbmoraes |
|---|
| ===== Sobre o Sistema ===== | ===== Sobre o Sistema ===== |
| |
| O **Sistema BACE – Benefício das Ações de Controle Externo** foi desenvolvido para registrar, monitorar e consolidar os resultados obtidos pelas ações de controle externo realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). | O **Sistema BACE (Benefício das Ações de Controle Externo)** foi desenvolvido para registrar, monitorar e consolidar os resultados obtidos pelas ações de controle externo realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). |
| |
| Sua finalidade é garantir **rastreabilidade e padronização** na identificação, classificação e mensuração dos benefícios gerados pelos trabalhos de auditoria, inspeção, monitoramento e outras ações fiscalizatórias. | Sua finalidade é garantir a **rastreabilidade** e a **padronização** na identificação, classificação e mensuração dos benefícios gerados pelos trabalhos de auditoria, inspeção, monitoramento e outras ações fiscalizatórias. |
| |
| O BACE é uma ferramenta estratégica de gestão, voltada à **transparência dos resultados da atuação institucional**, permitindo a construção de indicadores e relatórios que evidenciam os ganhos quantitativos e qualitativos produzidos pelo controle externo. | O BACE é uma ferramenta estratégica de gestão, voltada à **transparência dos resultados da atuação institucional**, permitindo a construção de indicadores e relatórios que evidenciam os ganhos quantitativos e qualitativos produzidos pelo controle externo. |
| **Objetivos Gerais:** | **Objetivos Gerais:** |
| |
| * Unificar o registro dos benefícios da atuação do controle externo. | * Unificar o registro dos benefícios da atuação do controle externo; |
| * Permitir o acompanhamento do ciclo de vida de cada benefício (elaboração, revisão, revisão consolidada e encerramento). | * Permitir o acompanhamento do ciclo de vida de cada benefício (elaboração, revisão, revisão consolidada e encerramento); |
| * Identificar o impacto financeiro e não financeiro das deliberações do TCE-GO. | * Identificar o impacto financeiro e não financeiro das deliberações do TCE-GO; |
| * Facilitar a elaboração de relatórios de desempenho e prestação de contas institucionais. | * Facilitar a elaboração de relatórios de desempenho e prestação de contas institucionais; |
| * Promover a rastreabilidade entre processo, benefício, jurisdicionado e volume de recursos fiscalizados (VRF). | * Promover a rastreabilidade entre processo, benefício, jurisdicionado e volume de recursos fiscalizados (VRF). |
| |
| **Entidades Principais:** | **Entidades Principais:** |
| |
| * **Processo** – Registro da ação de controle ou fiscalização. | * **Processo** – Registro da ação de controle ou fiscalização; |
| * **Benefício** – Resultado direto ou indireto obtido a partir do processo. | * **Benefício** – Resultado direto ou indireto obtido a partir do processo; |
| * **VRF (Volume de Recursos Fiscalizados)** – Valor financeiro auditado ou analisado durante a ação. | * **VRF (Volume de Recursos Fiscalizados)** – Valor financeiro auditado ou analisado durante a ação; |
| * **Aviso** – Comunicação institucional exibida no sistema. | * **Aviso** – Comunicação institucional exibida no sistema; |
| * **Link Útil** – Material de apoio para usuários. | * **Link Útil** – Material de apoio para usuários; |
| * **Usuário** – Representa o servidor que acessa o sistema, vinculado a uma unidade técnica e a um perfil. | * **Usuário** – Representa o servidor que acessa o sistema, vinculado a uma unidade técnica e a um perfil. |
| O sistema mantém **controle de acesso por perfil e unidade técnica**, garantindo que cada usuário visualize e edite apenas as informações de sua competência. | O sistema mantém **controle de acesso por perfil e unidade técnica**, garantindo que cada usuário visualize e edite apenas as informações de sua competência. |
| |
| ^Perfil ^Denominação ^Observações ^Acessos | | ^Perfil ^Denominação ^Observações ^Acessos | |
| |Administrador |Administrador do sistema |Usuário responsável pelo acompanhamento completo dos benefícios. |- Cadastrar benefícios (individual e em lote) \\ -Editar e excluir registro. \\ - Mudar a situação para qualquer estado \\ - Registrar VRF \\ - Acessar o Painel com consolidados \\ - Exportar dados (Relatórios) \\ - Cadastro extra processo \\ - Acesso Geral para incluir, alterar, excluir registros do sistema mesmo para registros já revisados \\ - Visualizar Histórico \\ - Permissão para configurações do Administrador ( Gerenciar Perfil, Gerenciar Links uteis e Gerenciar avisos. | | |Administrador |Administrador do sistema |Usuário responsável pelo acompanhamento completo dos benefícios. |- Cadastrar benefícios (individual e em lote) \\ - Editar e excluir registros \\ - Mudar a situação para qualquer estado \\ - Registrar VRF \\ - Acessar o painel com dados consolidados \\ - Exportar dados (relatórios) \\ - Cadastro extra processo \\ - Acesso geral para incluir, alterar, excluir registros do sistema mesmo para registros já revisados \\ - Visualizar histórico \\ - Permissão para configurações do Administrador (Gerenciar Perfil, Gerenciar Links Úteis e Gerenciar Avisos | |
| |Auditor |Resposavel por inserir os registros da area. |Responsável por revisar todos os registros enviados pelo gestor. Focado no controle da qualidade do registro |- Cadastrar Beneficio \\ - Editar beneficio cujo a situação esteja em elaboração. \\ - Enviar Beneficio Para em revisão \\ - Consultar lista de beneficios registrados por processo de sua unidade tecnica \\ - Cadastrar Beneficio em Lote ( Dependendo do Setor funcionalidade será liberada para setores especificos com grande fluxo) \\ - Manutenção em lote para beneficios que estejam em elaboração enviar para revisão, funcionalidade será liberada de acordo com o setor. \\ - Cadastrar Extraprocesso \\ - Visualizar todos os benefícios incluidos por ele e pelo setor especifico \\ - Visualizar historico \\ - Editar e validar informações cadastradas de beneficios em elaboração \\ -Alterar situação interna de “Em elaboração” → “Em Revisão” | | |Auditor |Responsável por inserir os registros da área. | \\ Responsável por revisar todos os registros enviados pelo gestor. \\ \\ Focado no controle da qualidade do registro. |- Cadastrar benefícios \\ - Editar benefícios cuja situação esteja em elaboração \\ - Enviar benefícios para revisão \\ - Consultar lista de benefícios registrados por processo de sua unidade técnica \\ - Cadastrar benefícios em lote (funcionalidade será liberada para setores específicos com grande fluxo de cadastros) \\ - Manutenção em lote para benefícios que estejam em elaboração (funcionalidade será liberada para setores específicos com grande fluxo de cadastros) \\ - Cadastrar benefícios extra processo \\ - Visualizar todos os benefícios incluídos por ele e pelo setor especifico \\ - Visualizar histórico \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboração" para "Em Revisão" | |
| |Gestor |Supervisiona e acompanha métricas e resultados, revisa os beneficios inseridos pelo audit |Usuário que supervisiona os trabalhos e acompanha resultados. |- Incluir Novo Beneficio \\ - Visualizar todos os benefícios \\ - Vizualizar historico. \\ - Excluir Beneficios inseridos \\ - Editar e validar informações cadastradas de beneficios em elaboração \\ -Alterar situação interna de “Em elaboração” ou "Em Revisão" → “Revisado” entretanto sem permissão para retornar \\ - Acesso ao Consulta de Cadastros de Beneficio | | |Gestor |Supervisiona e acompanha métricas e resultados, revisa os benefícios inseridos pelo auditor |Usuário que supervisiona os trabalhos e acompanha os resultados. |- Cadastrar benefícios \\ - Visualizar todos os benefícios \\ - Visualizar histórico \\ - Excluir benefícios inseridos \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboração" ou "Em Revisão" para "Revisado", porém, sem permissão para retornar \\ - Acesso a consulta de cadastros de benefícios | |
| |Usuario |Perfil usuario mais restrito apenas para visualização |Perfil Padrão pode ser atribuído para usuários e servidores interessados que só precisam consultar um benefício. |- Visualiza lista de benefícios, vrf, dados do processo cadastrados nas unidades técnicas que ele pertence ou tenha acesso. | | |Usuário |Perfil de usuário mais restrito apenas para visualização |Perfil padrão que pode ser atribuído para usuários e servidores interessados e que só precisam consultar um benefício. |- Visualiza a lista de benefícios, VRF, dados de processos cadastrados nas unidades técnicas que ele pertence ou tenha acesso | |
| |
| **Regras Gerais de Perfis:** | **Regras Gerais de Perfis:** |
| |
| * Cada usuário pertence a um único setor, mas pode ter perfis diferentes em setores distintos. | * Cada usuário pertence a um único setor, mas pode ter perfis diferentes em setores distintos; |
| * As permissões são validadas conforme a combinação **(usuário + perfil + setor)**. | * As permissões são validadas conforme a combinação **(usuário + perfil + setor)**; |
| * Perfis de auditor e gestor têm restrições vinculadas ao estado do benefício. | * Perfis de auditor e gestor têm restrições vinculadas ao estado do benefício; |
| * A exibição de campos e botões varia conforme o perfil ativo. | * A exibição de campos e botões muda conforme o perfil ativo. |
| |
| **Matriz Resumida de Permissões:** | **Matriz Resumida de Permissões:** |
| |
| ^Entidade/Ação^Usuário^Auditor^Gestor^Administrador| | ^Entidade / Ação ^Usuário ^Auditor ^Gestor ^Administrador | |
| |Consultar registros|✓|✓|✓|✓| | |Consultar Registros |✓ |✓ |✓ |✓ | |
| |Cadastrar Benefício|✗|✓|✓|✓| | |Cadastrar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Editar Benefício|✗|✓|✓|✓| | |Editar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Enviar para Revisão|✗|✓|✓|✓| | |Enviar para Revisão |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Marcar Revisado|✗|✗|✓|✓| | |Marcar como Revisado |✗ |✗ |✓ |✓ | |
| |Encerrar Benefício|✗|✗|✓|✓| | |Encerrar Benefício |✗ |✗ |✓ |✓ | |
| |Reabrir Benefício|✗|✗|✓|✓| | |Re-abrir Benefício |✗ |✗ |✓ |✓ | |
| |Excluir Benefício|✗|✗|✗|✓| | |Excluir Benefício |✗ |✗ |✗ |✓ | |
| |Cadastrar VRF|✗|✓|✓|✓| | |Cadastrar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Editar VRF|✗|✓|✓|✓| | |Editar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Consultar VRF|✓|✓|✓|✓| | |Consultar VRF |✓ |✓ |✓ |✓ | |
| |Administrar Avisos|✗|✗|✗|✓| | |Administrar Avisos |✗ |✗ |✗ |✓ | |
| |Administrar Links Úteis|✗|✗|✗|✓| | |Administrar Links Úteis |✗ |✗ |✗ |✓ | |
| |Atribuir Perfis|✗|✗|✗|✓| | |Atribuir Perfis |✗ |✗ |✗ |✓ | |
| |
| ===== Especificações ===== | ===== Especificações ===== |
| |
| ER02_[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:homebace|Login e Home BACE]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:homebace|]] |
| |
| ER03_[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio|Cadastrar Beneficio]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio|ER_002 - Cadastrar Benefício]] |
| |
| ER04_[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|Cadastro BACE em Lote]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|ER_003 - Cadastrar Benefícios em Lote]] |
| |
| Manutenção em Lote | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:manutlote|ER_004 - Manutenção em Lote]] |
| |
| Pendentes de Registro BACE | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:processos_pendentes_bace|ER_005 - Pendentes de Registro BACE]] |
| |
| Consulta BACE | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:consultabace|ER_006 - Consulta BACE]] |
| |
| Extra Processo | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ER_007 - Extra Processo]] |
| |
| Configurações Admin | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:configadmin|ER_008 - Configurações de Administrador]] |
| |
| |