Documento de Levantamento de Requisitos – Sistema BACE

Essa é uma revisão anterior do documento!

O Sistema BACE – Benefício da Atuação do Controle Externo foi desenvolvido para registrar, monitorar e consolidar os resultados obtidos pelas ações de controle externo realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

Sua finalidade é garantir rastreabilidade e padronização na identificação, classificação e mensuração dos benefícios gerados pelos trabalhos de auditoria, inspeção, monitoramento e outras ações fiscalizatórias.

O BACE é uma ferramenta estratégica de gestão, voltada à transparência dos resultados da atuação institucional, permitindo a construção de indicadores e relatórios que evidenciam os ganhos quantitativos e qualitativos produzidos pelo controle externo.

Unificar o registro dos benefícios da atuação do controle externo.
Permitir o acompanhamento do ciclo de vida de cada benefício (elaboração, revisão, revisão consolidada e encerramento).
Identificar o impacto financeiro e não financeiro das deliberações do TCE-GO.
Facilitar a elaboração de relatórios de desempenho e prestação de contas institucionais.
Promover a rastreabilidade entre processo, benefício, jurisdicionado e volume de recursos fiscalizados (VRF).

Processo – Registro da ação de controle ou fiscalização.
Benefício – Resultado direto ou indireto obtido a partir do processo.
VRF (Volume de Recursos Fiscalizados) – Valor financeiro auditado ou analisado durante a ação.
Aviso – Comunicação institucional exibida no sistema.
Link Útil – Material de apoio para usuários.
Usuário – Representa o servidor que acessa o sistema, vinculado a uma unidade técnica e a um perfil.

O sistema mantém controle de acesso por perfil e unidade técnica, garantindo que cada usuário visualize e edite apenas as informações de sua competência.

O controle de acesso no BACE é feito por perfil de usuário, associado a uma unidade técnica (setor). Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema.

Acesso restrito a leitura e consulta de dados.
Pode visualizar processos, benefícios e VRFs, mas não realizar alterações.
Visualiza o mural de avisos e links úteis.
Não pode cadastrar, editar ou excluir registros.

Responsável por inserir e editar informações em fase de elaboração.
Pode cadastrar benefícios e VRFs, enquanto o processo estiver “Em Elaboração”.
Pode enviar benefícios para revisão.
Visualiza histórico e anexos dos registros.
Não pode marcar benefícios como revisados nem reabri-los.

Atua na etapa de revisão e validação.
Pode revisar e aprovar benefícios encaminhados pelos auditores.
Pode encerrar benefícios e reabrir registros quando necessário.
Acesso total às modais de revisão, encerramento e histórico.
Não realiza exclusões de registros.

Permissão total no sistema.
Pode cadastrar, editar, revisar, excluir e reabrir qualquer registro.
Responsável pela manutenção de:
- Avisos e Links Úteis.
- Perfis de usuários por setor.
- Regras de permissão e visibilidade.
Pode reverter estados e corrigir inconsistências administrativas.

Cada usuário pertence a um único setor, mas pode ter perfis diferentes em setores distintos.
As permissões são validadas conforme a combinação (usuário + perfil + setor).
Perfis de auditor e gestor têm restrições vinculadas ao estado do benefício.
A exibição de campos e botões varia conforme o perfil ativo.

Entidade/Ação	Usuário	Auditor	Gestor	Administrador
Consultar registros	✓	✓	✓	✓
Cadastrar Benefício	✗	✓	✓	✓
Editar Benefício	✗	✓	✓	✓
Enviar para Revisão	✗	✓	✓	✓
Marcar Revisado	✗	✗	✓	✓
Encerrar Benefício	✗	✗	✓	✓
Reabrir Benefício	✗	✗	✓	✓
Excluir Benefício	✗	✗	✗	✓
Cadastrar VRF	✗	✓	✗	✓
Editar VRF	✗	✓	✗	✓
Consultar VRF	✓	✓	✓	✓
Administrar Avisos	✗	✗	✗	✓
Administrar Links Úteis	✗	✗	✗	✓
Atribuir Perfis	✗	✗	✗	✓