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Contas do Governador - TCEHUB/SolarBP
Perspectiva do Produto
Antigamente, o TCE-GO no trabalho de análise da prestação de contas, dispunha de vários sistemas dispersos e desconexos para validar o conteúdo da prestação de contas. Como os sistemas: Gerência de Apoio ao Controle Externo (GACE), Gerência Orçamentária (GORC), Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira (SIOFINet) e a aplicação de Business Intelligence gerada a partir dele e planilhas que consolidam diferentes informações vindas dos arquivos dos demonstrativos dos exercícios contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, estes sistemas e planilhas foram criados com o objetivo de facilitar o processo de consulta à execução dos exercícios e o balanço geral dos órgãos e entidades do Estado de Goiás. E estas são as principais ferramentas sistêmicas com que os analistas de controle externo do TCE-GO contam para o cumprimento das etapas dos processos de análise de contas. Com o processo de evolução da contabilidade do setor público as ferramentas mencionadas não conseguem proporcionar todo o dinamismo que esse processo evolutivo demanda. A proposta de solução deve atender aos analistas de controle externo possibilitando o acesso às informações concernentes a prestação de contas dos exercícios contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, carregando consigo características como dinamismo, usabilidade, funcionalidade, confiabilidade, portabilidade e eficiência. Novos layouts dos demonstrativos contábeis podem ser modelados para a recepção de dados e permitirão que o TCE receba informações sobre a prestação de contas de governo e dos jurisdicionados.
Os dados presentes em cada layout são tipificados em Resolução (TO DO: ver resolução). A Secretaria da Economia Gera esses demostrativos e nos enviam via webservice. A partir daí um processo pode ser aberto no TCEHUB para a prestação de contas d Governador.
Roteiro para a Prestação de Contas
- A cada final de ano checar com a Gerência de Contas se há mudanças nos demosntrativos a serem inseridos no sistema, ou se há alguma mundança a se feita no fluxo.
- Em janeiro entrar em Contato com a Secretaria da Economia para saber quando eles gostariam de fazer os testes.
- Nos testes a Secreteria da Economia deve enviar os anexos em 3 formatos(pdf, zip, xls), que serão gravados no HDFS, e recuperados pelo solar via Web Service.
- Os testes devem ser feitos via API https://wiki.tce.go.gov.br/doku.php/pres:gerti:lista_catalogos_servico_ti:lista_de_catalogos_de_servicos_-_apis
- O resultados dos testes estão num painel no QLIK https://paineis.tce.go.gov.br/sense/app/2524b289-601f-418a-ae32-ca5d8b027205/sheet/125dabc8-aeaf-4310-bce7-ff372e617f75/state/analysis
- O usuário da Secretaria da Economia é o qlik-sececonom
- Apos todos os anexos serem processados com sucesso, a Secretaria da Economia pode enviar os dados para Produção.
- Agora, um novo processo de Prestação de Contas pode ser criado no TCEHUB (Informar o ano da prestação-1). Utilizar o Órgão TCE-GO dentro do TCEHUB.
- Caso a integração estiver funcionando corretamente, vários itens já virão carregados no sistema. O usuário só deve fazer o comentários nesses.
- Há casos de novos anexos serem detectados durante a prestação de contas. Neste caso pedimos ao contador geral do Estado que anexe os documentos via TCEHUB. (Caderno do Processo, clip).
- Caso a situação anterior for detectada com algum tempo de antecendência, os anexos deve ser mapeados no JSON da API.
- O governo deve encaminhá-las ao TCE-GO em até 60 dias após a abertura dos trabalhos legislativos. Em 2023 foi em 15 de fevereiro, com prazo final de envio 26 de abril.
- O TCE tem mais 60 dias para analisar, desses menos de 30 é da Gerência de Contas
Fluxo do processo no TCE-HUB
Requisito - [TCE] Prestação de Contas do Governador
Descrição
Fluxo BPM do processo Prestação de Contas do Governador no Solar BPM.
O processo gerencia a coleta de documentos do Contador e da CGE, assinaturas eletrônicas paralelas e encaminhamento final ao TCE-GO, incluindo autuação e emissão de recibo.
Local de acesso: Solar BPM | Prestação de Contas do Governador
Processo UUID: e799f89f-c475-4747-9663-ba7f81c9cafa
Total de tarefas: 25
Formulários dinâmicos: 0 formulário(s)
Scripts: 0 script(s)
Serviços (REST): 0 serviço(s)
Atores
Os seguintes atores (perfis/papéis) participam do processo:
Atores
- Governador
- Governador Assinador
- contador
- Contador Assinador
- Secretaria da Economia
- ator dinâmico CGE_GOVERNADOR
- CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1
- Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE
Telas (Formulários)
Cada tela corresponde a um formulário associado a uma tarefa de usuário ou manual.
Tela 01 - Aguarda o envio ao TCE
- Formulário: [PCG] Enviar ao TCE
- Ator responsável: Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE
- Notifica ator: Não
- Origem do fluxo: parallelGateway (parallelGateway)
- Próxima etapa: Gerar data de envio (scriptTask)
- Scripts/Serviços associados: Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| element_99991 | Prestação de Contas do Governador | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 |
| element_97282 | Aguardando envio ao TCE | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 10 |
| submit_1725993261482 | Enviar para o TCE | Botão submit | Não | Não | |
| element_61381 | Ação | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 |
Tela 02 - Assinar Documentos do formulário
- Formulário: Assinatura pelo Fluxo
- Ator responsável: Contador Assinador
- Notifica ator: Sim
- Origem do fluxo: parallelGateway (parallelGateway)
- Próxima etapa: parallelGateway (parallelGateway)
- Scripts/Serviços associados: ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| modoAssinaturaFormulario | Modo de assinatura | system-variable | Não | Não | |
| documentos | Documentos para assinar | system-variable | Não | Não | |
| resultadoAssinatura | Resultado assinaturas | system-variable | Não | Não | |
| usuarioSolicitante | usuarioSolicitante | system-variable | Não | Não | |
| motivoRecusa | motivoRecusa | system-variable | Não | Não | |
Tela 03 - Incluir Item 01 Ofício
- Formulário: [PCG] Ofício do Governador
- Ator responsável: Governador
- Notifica ator: Sim
- Origem do fluxo: exclusiveGateway (exclusiveGateway)
- Próxima etapa: Incluir documento (serviceTask)
- Scripts/Serviços associados: ator dinâmico GOVERNADOR DO ESTADO (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_78126 | Prestação de Contas do Governador | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_20778 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: linkPasta | Cols: 12 |
| element_79412 | Item 01 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up01_00 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 8 | |
| linkProcesso | Arquivos anexados na prestação de contas | Link | Não | Não | Cols: 4 | |
| element_67376 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus01_00 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| btn_2AdicionarLink | - | Botão | Não | Não | ||
| btn_1Enviar | Preparar para assinatura | Botão | Não | Não | ||
| element_41416 | Ações | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
Tela 04 - Assinar formulário contador
- Formulário: Assinatura pelo Fluxo
- Ator responsável: Governador Assinador
- Notifica ator: Sim
- Origem do fluxo: parallelGateway (parallelGateway)
- Próxima etapa: parallelGateway (parallelGateway)
- Scripts/Serviços associados: ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| modoAssinaturaFormulario | Modo de assinatura | system-variable | Não | Não | |
| documentos | Documentos para assinar | system-variable | Não | Não | |
| resultadoAssinatura | Resultado assinaturas | system-variable | Não | Não | |
| usuarioSolicitante | usuarioSolicitante | system-variable | Não | Não | |
| motivoRecusa | motivoRecusa | system-variable | Não | Não | |
Tela 05 - Assinar formulário CGE
- Formulário: Assinatura pelo Fluxo
- Ator responsável: Governador Assinador
- Notifica ator: Sim
- Origem do fluxo: parallelGateway (parallelGateway)
- Próxima etapa: parallelGateway (parallelGateway)
- Scripts/Serviços associados: ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| modoAssinaturaFormulario | Modo de assinatura | system-variable | Não | Não | |
| documentos | Documentos para assinar | system-variable | Não | Não | |
| resultadoAssinatura | Resultado assinaturas | system-variable | Não | Não | |
| usuarioSolicitante | usuarioSolicitante | system-variable | Não | Não | |
| motivoRecusa | motivoRecusa | system-variable | Não | Não | |
Tela 06 - Assinar Ofício
- Formulário: Assinatura pelo Fluxo
- Ator responsável: Governador Assinador
- Notifica ator: Sim
- Origem do fluxo: parallelGateway (parallelGateway)
- Próxima etapa: parallelGateway (parallelGateway)
- Scripts/Serviços associados: ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| modoAssinaturaFormulario | Modo de assinatura | system-variable | Não | Não | |
| documentos | Documentos para assinar | system-variable | Não | Não | |
| resultadoAssinatura | Resultado assinaturas | system-variable | Não | Não | |
| usuarioSolicitante | usuarioSolicitante | system-variable | Não | Não | |
| motivoRecusa | motivoRecusa | system-variable | Não | Não | |
Tela 07 - Incluir Item CGE
- Formulário: [PCG] Informações da CGE
- Ator responsável: ator dinâmico CGE_GOVERNADOR
- Notifica ator: Sim
- Origem do fluxo: parallelGateway (parallelGateway); exclusiveGateway (exclusiveGateway)
- Próxima etapa: Incluir documentos (serviceTask)
- Scripts/Serviços associados: ator dinâmico CGE_GOVERNADOR (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_78126 | Prestação de Contas do Governador | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_50046 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: linkPasta, verificaItem18, verificaItem19, verificaItem23, verificaItem24 | Cols: 12 |
| btn_3SubSalvar | Salvar | Botão | Não | Não | ||
| btn_2SupProximo | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| element_00887 | Ações | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| texto18 | Item 18 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up18_00 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_03815 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus18_00 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| texto19Linha | Item 19 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up19_00 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_38875 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus19_00 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_79412 | Item 23 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up23_00 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_34584 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus23_00 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| texto24Linha | Item 24 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up24_00 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_89604 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus24_00 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| btn_2AdicionarLink | - | Botão | Não | Não | ||
| btn_3 | Salvar | Botão | Não | Não | ||
| btn_1Proximo | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| element_41416 | Ações | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
Tela 08 - Assinar documentos da integração
- Formulário: Assinatura pelo Fluxo
- Ator responsável: Contador Assinador
- Notifica ator: Não
- Origem do fluxo: parallelGateway (parallelGateway)
- Próxima etapa: parallelGateway (parallelGateway)
- Scripts/Serviços associados: ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| modoAssinaturaFormulario | Modo de assinatura | system-variable | Não | Não | |
| documentos | Documentos para assinar | system-variable | Não | Não | |
| resultadoAssinatura | Resultado assinaturas | system-variable | Não | Não | |
| usuarioSolicitante | usuarioSolicitante | system-variable | Não | Não | |
| motivoRecusa | motivoRecusa | system-variable | Não | Não | |
Tela 09 - Assinar documentos do contador
- Formulário: Assinatura pelo Fluxo
- Ator responsável: Secretaria da Economia
- Notifica ator: Sim
- Origem do fluxo: exclusiveGateway (exclusiveGateway)
- Próxima etapa: exclusiveGateway (exclusiveGateway)
- Scripts/Serviços associados: ator dinâmico SECRETARIA DA ECONOMIA (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| modoAssinaturaFormulario | Modo de assinatura | system-variable | Não | Não | |
| documentos | Documentos para assinar | system-variable | Não | Não | |
| resultadoAssinatura | Resultado assinaturas | system-variable | Não | Não | |
| usuarioSolicitante | usuarioSolicitante | system-variable | Não | Não | |
| motivoRecusa | motivoRecusa | system-variable | Não | Não | |
Tela 10 - Incluir documentos para prestação de contas do governador
- Formulário: [PCG] Extrato das informações enviadas pelo Contador do Estado
- Ator responsável: contador
- Notifica ator: Sim
- Origem do fluxo: parallelGateway (parallelGateway); exclusiveGateway (exclusiveGateway); exclusiveGateway (exclusiveGateway)
- Próxima etapa: Incluir documentos do formuláiro (serviceTask)
- Scripts/Serviços associados: ator dinâmico CONTADOR DO ESTADO (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_85045 | Contas Anuais do Governador | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_05809 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: integracaoLinks, verificaItem02, validador, hash | Cols: 12 |
| btn_3SubSalvar | Salvar | Botão | Não | Não | ||
| btn_1SupAnterior | Anterior | Botão | Não | Sim | ||
| btn_2SupProximo | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| element_18636 | Ações | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| linkHash | Alerta | Alerta informativo | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_25224 | Item 2 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| linkC1 | - | Input texto | Não | Não | Cols: 4 | |
| linkC2 | - | Input texto | Não | Não | Cols: 4 | |
| linkC3 | - | Input texto | Não | Não | Cols: 3 | |
| tabDinamica2 | Anexos por Integração | Tabela editável | Não | Sim | Cols: 12 | |
| texto22Linha | — | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 6 | |
| element_55672Linh | Alerta | Alerta informativo | Não | Não | Cols: 6 | |
| up02_02 | Anexo | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_74134 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus02_02 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| btn_1AddLinha | Adiciona Linha | Botão | Não | Não | ||
| btn_2Salvar | Salvar | Botão | Não | Não | ||
| btn_3Ant | Anterior | Botão | Não | Sim | ||
| btn_4Prox | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| element_76036 | Ações | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
Tela 11 - Assinar Extrato e Relatório
- Formulário: Assinatura pelo Fluxo
- Ator responsável: CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1
- Notifica ator: Sim
- Origem do fluxo: parallelGateway (parallelGateway); exclusiveGateway (exclusiveGateway)
- Próxima etapa: exclusiveGateway (exclusiveGateway)
- Scripts/Serviços associados: CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1 (script)
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| modoAssinaturaFormulario | Modo de assinatura | system-variable | Não | Não | |
| documentos | Documentos para assinar | system-variable | Não | Não | |
| resultadoAssinatura | Resultado assinaturas | system-variable | Não | Não | |
| usuarioSolicitante | usuarioSolicitante | system-variable | Não | Não | |
| motivoRecusa | motivoRecusa | system-variable | Não | Não | |
Tarefas do Processo
| # | TaskId | Nome | Tipo | Ator | Formulário | Scripts / Serviços |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Task_0ej0u4r | Aguarda o envio ao TCE | userTask | Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE | [PCG] Enviar ao TCE | Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE (script) |
| 2 | Task_0iwizl7 | Assinar Documentos do formulário | userTask | Contador Assinador | Assinatura pelo Fluxo | ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO (script) |
| 3 | Task_0mgol18 | Incluir Item 01 Ofício | userTask | Governador | [PCG] Ofício do Governador | ator dinâmico GOVERNADOR DO ESTADO (script) |
| 4 | Task_138fvp7 | Assinar formulário contador | userTask | Governador Assinador | Assinatura pelo Fluxo | ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script) |
| 5 | Task_14v13y5 | Assinar formulário CGE | userTask | Governador Assinador | Assinatura pelo Fluxo | ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script) |
| 6 | Task_15arc9x | Assinar Ofício | userTask | Governador Assinador | Assinatura pelo Fluxo | ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script) |
| 7 | Task_15c0duz | Incluir Item CGE | userTask | ator dinâmico CGE_GOVERNADOR | [PCG] Informações da CGE | ator dinâmico CGE_GOVERNADOR (script) |
| 8 | Task_18pc7b2 | Assinar documentos da integração | userTask | Contador Assinador | Assinatura pelo Fluxo | ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO (script) |
| 9 | Task_1jyyvo1 | Assinar documentos do contador | userTask | Secretaria da Economia | Assinatura pelo Fluxo | ator dinâmico SECRETARIA DA ECONOMIA (script) |
| 10 | Task_1k0jch0 | Incluir documentos para prestação de contas do governador | userTask | contador | [PCG] Extrato das informações enviadas pelo Contador do Estado | ator dinâmico CONTADOR DO ESTADO (script) |
| 11 | Task_1koev0x | Assinar Extrato e Relatório | userTask | CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1 | Assinatura pelo Fluxo | CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1 (script) |
| 12 | Task_19o5shi | Enviar documentos ao TCE-GO | manualTask | — | — | — |
| 13 | Task_05v2k1n | Buscar links dos documentos | serviceTask | — | — | Link dos demonstrativos 2 (rest) |
| 14 | Task_0neocsq | Inserir documentos de integração na pasta | serviceTask | — | — | inclusão documentos da prestação da integração (rest) |
| 15 | Task_0yzdf9z | Incluir documento | serviceTask | — | — | incluir peça1 (rest) |
| 16 | Task_1jg8mfo | Incluir documentos do formuláiro | serviceTask | — | — | incluir peça1 (rest) |
| 17 | Task_1q2owmy | Incluir documentos | serviceTask | — | — | incluir peça1 (rest) |
| 18 | Task_1rt4cxj | Emitir recebo e incluir na pasta | serviceTask | — | — | gerar documento pasta (rest) |
| 19 | Task_03xx88k | Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosCge) | scriptTask | — | — | Remove pra assinatura doc zip (script) |
| 20 | Task_0e3irvq | Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosIntegracao) | scriptTask | — | — | Remove pra assinatura doc zip (script) |
| 21 | Task_12isro8 | Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosContador) | scriptTask | — | — | Remove pra assinatura doc zip (script) |
| 22 | Task_1a971lu | Gerar texto do recibo | scriptTask | — | — | textoRecibo (script) |
| 23 | Task_1av9n44 | Gerar data de envio | scriptTask | — | — | dataEnvio (script) |
| 24 | Task_1p7ktrt | Busca data | scriptTask | — | — | dataAtual (script) |
| 25 | Task_1qq0zdk | Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosGov) | scriptTask | — | — | Remove pra assinatura doc zip (script) |
Fluxos
Fluxo Principal Narrativa
Fluxo 01 – Executar Prestação de Contas do Governador (Fluxo Principal)
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O processo é iniciado. | RN01 | |
| 02 | O sistema executa script de data atual. | RN02 | |
| 03 | O sistema consulta links de demonstrativos (serviço externo). | RN03 | |
| 04 | O fluxo divide em paralelo para coleta de informações do Contador e da CGE. | RN04 | Tela 01 / Tela 02 |
| 04.A | O Contador preenche o extrato e anexa documentos no formulário do Contador. | RN05 | Tela 01 |
| 04.B | A CGE preenche informações, anexa documentos e/ou informa justificativas. | RN06 | Tela 02 |
| 05 | O sistema inclui documentos do(s) formulário(s) dinâmico(s) na pasta do processo (CPA). | RN07 | |
| 06 | O sistema inclui documentos de integração na pasta e filtra anexos .zip/.rar antes de assinatura. | RN08 | |
| 07 | O fluxo divide em paralelo para assinatura de documentos do formulário e da integração. | RN09 | Tela 04 |
| 08 | Após ambas assinaturas, o fluxo direciona para assinatura dos documentos do Contador. | RN10 | Tela 04 |
| 09 | Após assinatura do Contador, o fluxo valida continuidade (pode retornar para etapa de inclusão de documentos). | RN11 | |
| 10 | Caso aplicável, o fluxo direciona para assinatura do Extrato e Relatório. | RN12 | Tela 04 |
| 11 | Se houver recusa total/parcial associada à assinatura da CGE, o fluxo retorna para “Incluir Item CGE”. | RN13 | Tela 02 |
| 12 | O Governador inclui o Ofício e prepara para assinatura. | RN14 | Tela 03 |
| 13 | O sistema inclui o documento do Ofício na pasta do processo e filtra anexos .zip/.rar antes de assinatura. | RN08 | |
| 14 | O fluxo divide em paralelo para assinaturas finais (Ofício, formulário CGE, formulário contador). | RN15 | Tela 04 |
| 15 | Após assinaturas finais, o processo aguarda ação de envio ao TCE. | RN16 | Tela 05 |
| 16 | Ao enviar ao TCE, o sistema gera data/hora e texto do recibo, gera recibo e inclui na pasta. | RN17 | |
| 17 | Etapa manual de envio dos documentos ao TCE-GO. | RN18 | |
| 18 | Processo é finalizado. |
Mapeamento de Conexões BPMN
| Tarefa Origem | Tipo Origem | Tarefa Destino | Tipo Destino |
|---|---|---|---|
| Aguarda o envio ao TCE | userTask | Gerar data de envio | scriptTask |
| Assinar Documentos do formulário | userTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Incluir Item 01 Ofício | userTask | Incluir documento | serviceTask |
| Assinar formulário contador | userTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Assinar formulário CGE | userTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Assinar Ofício | userTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Incluir Item CGE | userTask | Incluir documentos | serviceTask |
| Assinar documentos da integração | userTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Assinar documentos do contador | userTask | exclusiveGateway | exclusiveGateway |
| Incluir documentos para prestação de contas do governador | userTask | Incluir documentos do formuláiro | serviceTask |
| Assinar Extrato e Relatório | userTask | exclusiveGateway | exclusiveGateway |
| Enviar documentos ao TCE-GO | manualTask | fim | endEvent |
| Buscar links dos documentos | serviceTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Inserir documentos de integração na pasta | serviceTask | Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosContador) | scriptTask |
| Incluir documento | serviceTask | Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosGov) | scriptTask |
| Incluir documentos do formuláiro | serviceTask | Inserir documentos de integração na pasta | serviceTask |
| Incluir documentos | serviceTask | Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosCge) | scriptTask |
| Emitir recebo e incluir na pasta | serviceTask | Enviar documentos ao TCE-GO | manualTask |
| Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosCge) | scriptTask | exclusiveGateway | exclusiveGateway |
| Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosIntegracao) | scriptTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosContador) | scriptTask | Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosIntegracao) | scriptTask |
| Gerar texto do recibo | scriptTask | Emitir recebo e incluir na pasta | serviceTask |
| Gerar data de envio | scriptTask | Gerar texto do recibo | scriptTask |
| Busca data | scriptTask | Buscar links dos documentos | serviceTask |
| Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosGov) | scriptTask | parallelGateway | parallelGateway |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Instância do Processo: O processo “Prestação de Contas do Governador” inicia no Solar BPM e controla a prestação no CPA (variável CPA.cdProcesso). |
| RN02 | Data Atual: Ao iniciar, o sistema calcula a data atual (script dataAtual) e disponibiliza para uso no fluxo. |
| RN03 | Consulta de Links de Demonstrativos: O sistema consulta links via operação GET_/ConsultaLinksDemostativo?ano={ano}&tipoPrestacao={tipo} e armazena itens e hash retornados. |
| RN04 | Execução Paralela de Coleta: A coleta do extrato (Contador) e das informações CGE pode ocorrer em paralelo, seguindo o desenho BPMN. |
| RN05 | Extrato do Contador: O formulário [PCG] Extrato das informações enviadas pelo Contador do Estado permite anexos e justificativas e alimenta variáveis de negócio (ex.: jus02_02, numeroProcessoTCE, anoExercicio). |
| RN06 | Informações CGE: O formulário [PCG] Informações da CGE permite anexar arquivos e/ou justificar (E/OU) para os itens 18, 19, 23 e 24. |
| RN07 | Inclusão de Documentos de Formulários no CPA: Ao concluir formulários, o sistema integra anexos para a pasta do processo via cpa-core-backend /documento/inclui-documentos-form-dinamico-pasta-processo. |
| RN08 | Filtro de Anexos para Assinatura: Antes de encaminhar documentos para assinatura, o sistema remove anexos com extensão .zip/.rar (script Remove pra assinatura doc zip) usando a variável documentosAdicionados. |
| RN09 | Assinaturas em Paralelo: Assinaturas de documentos do formulário e da integração são executadas em paralelo usando o formulário de sistema Assinatura pelo Fluxo. |
| RN10 | Assinatura do Contador: Após assinaturas paralelas, o fluxo solicita assinatura de documentos do Contador (ator Secretaria da Economia no desenho atual). |
| RN11 | Retorno para Correção/Complemento: Caso a validação de assinatura/fluxo indique necessidade de ajuste, o processo pode retornar para “Incluir documentos para prestação de contas do governador”. |
| RN12 | Assinatura do Extrato e Relatório: Quando aplicável, o fluxo solicita assinatura adicional (ator dinâmico ASSINATURA_1). |
| RN13 | Recusa de Assinatura da CGE: Em recusa total ou parcial, o fluxo retorna para a tarefa de inclusão de informações da CGE. |
| RN14 | Ofício do Governador: O Governador anexa o Ofício (item 01) e prepara para assinatura; o anexo é obrigatório para avançar. |
| RN15 | Assinaturas Finais: O fluxo executa assinaturas finais em paralelo (Ofício, formulário CGE e formulário contador) antes de liberar o envio ao TCE. |
| RN16 | Aguardar Envio ao TCE: A etapa [PCG] Enviar ao TCE deve ser executada por ator/perfil configurado para liberar o envio. |
| RN17 | Geração de Recibo: Ao enviar ao TCE, o sistema calcula data/hora (scripts dataEnvio e textoRecibo) e chama tcego-integracao POST_/fluxo/incluir-recibo-prestacao para incluir recibo na pasta. |
| RN18 | Envio Manual ao TCE-GO: A etapa “Enviar documentos ao TCE-GO” é manual e finaliza o processo após sua execução. |
Integrações
| Tipo | Nome | Serviço | Operação | Entrada/Saída (variáveis) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| REST | Link dos demonstrativos 2 | Serviços do TCE para Prestação de Contas | GET_/ConsultaLinksDemostativo?ano={ano}&tipoPrestacao={tipo} | ano(in), tipo(in), itens(out), linkHash(out) | Consulta links e itens de demonstrativos. |
| REST | incluir peça1 | cpa-core-backend | POST_/documento/inclui-documentos-form-dinamico-pasta-processo | answerId(in), cdProcesso(in), insereDocumentoRespostaFormulario(in), cdUsuario(in), nomeDocumentoRespostaFormulario(in), documentosAdicionados(out) | Inclui anexos de formulários dinâmicos no CPA. |
| REST | inclusão documentos da prestação da integração | tcego-integracao | POST_/fluxo/incluir-documentos-prestacao | cdProcesso(in), tpPrestacao(in), sgOrgao(in), nuAno(in), documentosAdicionados(out) | Inclui documentos oriundos de integração. |
| REST | gerar documento pasta | tcego-integracao | POST_/fluxo/incluir-recibo-prestacao | nmResponsavelEnvio(in), cdProcesso(in), nmProtocoloEnvio(in), nuAnoExercicioReferencia(in), tpPrestacao(in), deMensagem(in), nmGovernador(in), hrEnvio(in), nmRecibo(in), dePeriodoGestao(in), dtEnvio(in), documentosAdicionados(out) | Gera documento de recibo e inclui na pasta. |
Scripts
| Script | Tipo | Entradas/Saídas | Observação |
|---|---|---|---|
| dataAtual | Script | dataAtual(out) | Obtém data atual para uso no fluxo. |
| dataEnvio | Script | dataEnvio(out), dataEnvioFormatada(out), horaEnvio(out) | Gera dados de envio (data/hora). |
| textoRecibo | Script | anoExercício(in), nomeGovernador(in), dataCriacao(in), dataEnvio(in), deMensagem(out) | Gera texto do recibo. |
| Remove pra assinatura doc zip | Script | documentosAdicionados(in/out) | Remove .zip/.rar da lista de documentos para assinatura. |
| ator dinâmico CONTADOR DO ESTADO | Script | E.CDUSUARIO(out) | Resolve executor/ator dinâmico para etapa do Contador. |
| ator dinâmico CGE_GOVERNADOR | Script | E.CDUSUARIO(out) | Resolve executor/ator dinâmico para etapa da CGE. |
| ator dinâmico SECRETARIA DA ECONOMIA | Script | E.CDUSUARIO(out) | Resolve executor/ator dinâmico para etapa da Secretaria. |
| ator dinâmico GOVERNADOR DO ESTADO | Script | E.CDUSUARIO(out) | Resolve executor/ator dinâmico para etapa do Governador. |
| ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO | Script | E.CDUSUARIO(out) | Resolve assinador dinâmico para assinatura do Contador. |
| ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO | Script | E.CDUSUARIO(out) | Resolve assinador dinâmico para assinaturas do Governador. |
| CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1 | Script | E.CDUSUARIO(out) | Resolve assinador dinâmico para assinatura adicional. |
| Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE | Script | E.CDUSUARIO(out) | Resolve executor para liberar envio ao TCE. |
Scripts por Tarefa (Automático)
| Tarefa | TaskId | Tipo | Nome do Script |
|---|---|---|---|
| Aguarda o envio ao TCE | Task_0ej0u4r | userTask | Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE |
| Assinar Documentos do formulário | Task_0iwizl7 | userTask | ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO |
| Incluir Item 01 Ofício | Task_0mgol18 | userTask | ator dinâmico GOVERNADOR DO ESTADO |
| Assinar formulário contador | Task_138fvp7 | userTask | ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO |
| Assinar formulário CGE | Task_14v13y5 | userTask | ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO |
| Assinar Ofício | Task_15arc9x | userTask | ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO |
| Incluir Item CGE | Task_15c0duz | userTask | ator dinâmico CGE_GOVERNADOR |
| Assinar documentos da integração | Task_18pc7b2 | userTask | ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO |
| Assinar documentos do contador | Task_1jyyvo1 | userTask | ator dinâmico SECRETARIA DA ECONOMIA |
| Incluir documentos para prestação de contas do governador | Task_1k0jch0 | userTask | ator dinâmico CONTADOR DO ESTADO |
| Assinar Extrato e Relatório | Task_1koev0x | userTask | CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1 |
| Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosCge) | Task_03xx88k | scriptTask | Remove pra assinatura doc zip |
| Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosIntegracao) | Task_0e3irvq | scriptTask | Remove pra assinatura doc zip |
| Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosContador) | Task_12isro8 | scriptTask | Remove pra assinatura doc zip |
| Gerar texto do recibo | Task_1a971lu | scriptTask | textoRecibo |
| Gerar data de envio | Task_1av9n44 | scriptTask | dataEnvio |
| Busca data | Task_1p7ktrt | scriptTask | dataAtual |
| Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosGov) | Task_1qq0zdk | scriptTask | Remove pra assinatura doc zip |
Variáveis
| Variável | Entrada | Saída | Runtime | Negócio | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| cdVinculo | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| solar.bpm.leave_node_disabled | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| bpm.url.identificacao.instancia | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| bpm.ator.executor.atividade | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| solar.bpm.task.deleted.by.boundary.event | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| bpm.ator.iniciador.processo | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| bpm.sistema.origem | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| cdDefinicao | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| bpm.identificacao.instancia | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| solar.bpm.execution_running_async_context | Não | Não | Sim | Não | Variável de runtime. |
| jus04_03 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus04_04 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus05_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus06_01 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus06_02 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus06_03 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus07_02 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus08_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus09_02 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus10_01 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus10_02 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus11_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus12_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus13_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus14_01 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus14_02 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus17_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus18_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa do item 18 (CGE). |
| jus19_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa do item 19 (CGE). |
| jus20_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus22_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus23_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa do item 23 (CGE). |
| jus24_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa do item 24 (CGE). |
| jus25_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| linkHash | Não | Não | Não | Não | Hash retornado na consulta de links. |
| linksServico | Não | Não | Não | Não | Links retornados por serviço. |
| mensagemRecibo | Não | Não | Não | Não | Texto/mensagem do recibo. |
| modoAssinaturaFormulario | Sim | Não | Não | Não | Parâmetro do componente de assinatura. |
| modoAssinaturaGov | Sim | Não | Não | Não | Parâmetro de assinatura do Governador. |
| modoAssinaturaIntegracao | Sim | Não | Não | Não | Parâmetro de assinatura de integração. |
| nomeFormularioGovernador | Sim | Não | Não | Não | Nome do formulário do Governador. |
| nomeGovernador | Sim | Não | Não | Não | Nome do Governador. |
| nomeRespFormulario | Sim | Não | Não | Não | Responsável por formulário. |
| nomeRespFormularioCGE | Sim | Não | Não | Não | Responsável por formulário CGE. |
| nomeRespFormularioSecEconomia | Sim | Não | Não | Não | Responsável por formulário SE. |
| nomeResponsavelEnvio | Não | Não | Não | Não | Nome do responsável pelo envio. |
| numeroProcessoTCE | Sim | Não | Não | Sim | Número do processo no TCE. |
| respFormCGE | Não | Não | Não | Não | Responsável (CGE). |
| respFormContador | Sim | Não | Não | Não | Responsável (Contador). |
| respFormGov | Não | Não | Não | Não | Responsável (Governador). |
| respFormSEC_ECONOMIA | Não | Não | Não | Não | Responsável (SE). |
| resultadoAssinatura | Não | Não | Não | Não | Resultado geral de assinatura. |
| resultadoAssinaturaAssinarOficio | Sim | Não | Não | Não | Resultado para assinatura do Ofício. |
| resultadoAssinaturaDoContador | Não | Não | Não | Não | Resultado da assinatura do Contador. |
| resultadoAssinaturaDocumentosInseridosCGE | Sim | Não | Não | Não | Resultado para documentos CGE. |
| resultadoAssinaturaFormCge | Sim | Não | Não | Não | Resultado assinatura formulário CGE. |
| resultadoAssinaturaFormContador | Sim | Não | Não | Não | Resultado assinatura formulário contador. |
| resultadoAssinaturaFormulario | Não | Não | Não | Não | Resultado assinatura formulário. |
| resultadoAssinaturaIntegracao | Não | Não | Não | Não | Resultado assinatura integração. |
| tipoPrestacao | Sim | Não | Não | Não | Tipo de prestação (domínio do negócio). |
| tpPrestacao | Sim | Não | Não | Não | Tipo de prestação (parâmetro integração). |
| usuarioInsercaoPeca | Não | Não | Não | Não | Usuário para inserção de peça. |
| anoExercicio | Sim | Não | Não | Sim | Ano de exercício. |
| cdusuario | Sim | Não | Não | Não | Código do usuário. |
| CPA.cdProcesso | Sim | Sim | Não | Não | Código do processo no CPA. |
| CPA.desconsideraArquivamento | Sim | Não | Não | Não | Parâmetro de consulta CPA. |
| dataAtual | Não | Não | Não | Não | Data atual calculada. |
| dataEnvio | Não | Não | Não | Não | Data de envio calculada. |
| dataEnvioFormatada | Não | Não | Não | Não | Data de envio formatada. |
| dePeriodoGestao | Sim | Não | Não | Não | Período de gestão. |
| documentoRecibo | Não | Não | Não | Não | Documento de recibo. |
| documentosInseridosCGE | Não | Não | Não | Não | Lista/estrutura de documentos CGE inseridos. |
| documentosInseridosContador | Não | Não | Não | Não | Lista/estrutura de documentos do Contador inseridos. |
| documentosInseridosGov | Não | Não | Não | Não | Lista/estrutura de documentos do Governador inseridos. |
| documentosInseridosIntegracao | Não | Não | Não | Não | Lista/estrutura de documentos de integração inseridos. |
| documentosInseridosSecEconomia | Não | Não | Não | Não | Lista/estrutura de documentos da SE inseridos. |
| docVerificados | Não | Não | Não | Não | Controle interno de verificação. |
| gerapeça | Não | Não | Não | Não | Controle interno (gera peça). |
| horaEnvioFormatada | Não | Não | Não | Não | Hora de envio formatada. |
| insereDocumentoRespostaFormulario | Sim | Não | Não | Não | Flag/controle de inclusão de documento do formulário. |
| insereDocumentoRespostaFormularioNao | Sim | Não | Não | Não | Flag/controle alternativo de inclusão. |
| jus01_00 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa do item 01 (Ofício). |
| jus02_02 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa do item 02 (Extrato). |
| jus03_02 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus03_03 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus04_01 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
| jus04_02 | Não | Não | Não | Sim | Justificativa de item. |
Gerado em: 04/03/2026, 15:08:29.
Combinação de documentação manual + datos extraídos via gen-wiki-bpm.js