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| pres:gerti:servico_de_desenvolvimento_de_sistemas_de_informacao:projetos:monitoramento_decisao:sistema_monitoramento_decisao:documento_de_visao_do_projeto [22/08/2018 18:02] – [2.2.Descrição da Necessidade] epmanoel | pres:gerti:servico_de_desenvolvimento_de_sistemas_de_informacao:projetos:monitoramento_decisao:sistema_monitoramento_decisao:documento_de_visao_do_projeto [20/09/2018 17:11] (atual) – [1. Visão Geral do Documento] epmanoel |
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| ===== 1. Visão Geral do Documento ===== | ===== 1. Visão Geral do Documento ===== |
| **Introdução:** A intensão deste documento é descrever o resultado do trabalho de: coleta, análise e definições das necessidades identificadas para a criação do sistema de Monitoramento de Decisões. De tal forma que o sistema permita realizar o monitoramento de forma ágil e precisa, estruturando os acórdãos em itens decisórios, conforme a //RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007/2016//, que estabelece normas relativas à padronização e elaboração de itens decisórios expedidos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por meio de acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno ou suas Câmaras. Além de descrever as necessidades relacionadas ao controle do cumprimento (ou não) por parte do jurisdicionado das determinações/recomendações. | **Introdução:** A intenção deste documento é descrever o resultado do trabalho de: coleta, análise e definições das necessidades identificadas para a criação do sistema de Monitoramento de Decisões. De tal forma que o sistema permita realizar o monitoramento de forma ágil e precisa, estruturando os acórdãos em itens decisórios, conforme a //RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007/2016//, que estabelece normas relativas à padronização e elaboração de itens decisórios expedidos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por meio de acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno ou suas Câmaras. Além de descrever as necessidades relacionadas ao controle do cumprimento (ou não) por parte do jurisdicionado das determinações/recomendações. |
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| **Objetivo:** Este projeto tem o propósito de especificar as necessidades e a possível solução para criação do sistema de Monitoramento de Decisões proferidas no TCE-GO. Portanto, este documento visa descrever e esclarecer o problema e o direcionamento da solução para auxiliar o desenvolvimento na criação do sistema mencionado. Esta manutenção se trata de uma melhoria de complexidade média, significativa e pontual nos sistemas. | **Objetivo:** Este projeto tem o propósito de especificar as necessidades e a possível solução para criação do sistema de Monitoramento de Decisões proferidas no TCE-GO. Portanto, este documento visa descrever e esclarecer o problema e o direcionamento da solução para auxiliar o desenvolvimento na criação do sistema mencionado. Esta manutenção se trata de uma melhoria de complexidade média, significativa e pontual nos sistemas. |
| A criação deste sistema se trata de automatização evolutiva do processo de Monitoramento de Decisões e pode ser classificada como uma solução eletrônica significativa de de média-alta complexidade. | A criação deste sistema se trata de automatização evolutiva do processo de Monitoramento de Decisões e pode ser classificada como uma solução eletrônica significativa de média-alta complexidade. |
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| ===== 2. Visão Geral do Negócio ===== | ===== 2. Visão Geral do Negócio ===== |
| Ao realizar as autuações nas manifestações encaminhadas ao TCE-GO, é gerado um processo e este passa por várias fases de análises em setores especialistas que viabilizam a veracidade do seu conteúdo e inclusive relacionado ao seu conteúdo e a lei vigente. | As unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo tem como uma de suas atribuições realizar a Auditoria e Fiscalizações dos atos proferidos pelos entes jurisdicionados do TCE-GO. Nesta atividade é gerada uma instrução técnica que contém determinações e recomendações para o jurisdicionados provenientes da análise técnica que busca atuar na melhoria da eficiências do fiscalizado. |
| Dentre estas fase temos o Monitoramento de Decisões, que se inicia após o julgamento do Plenário ou da Câmara, perante o documento denominado acórdão, onde encontram-se os itens decisórios passíveis de monitoramento. | |
| | Ao realizar uma manifestação no TCE-GO, esta passará por um processo interno de analise que começa na Unidade Técnica (UT), passar pelas avaliações do gabinete do procurador, auditor e se encerra no gabinete do conselheiro. |
| | Em ambas as fases ao final de todas as analises, é inserido um posicionamento que poderá ser posteriormente acatado ou complementando na próxima fase. |
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| | Este posicionamento se trata das determinações/recomendações, que também poderão ser acatadas ou complementadas no julgamento do Plenário/Câmara, onde é produzido um documento denominado Acórdão. Este documento possui todas as determinações ou recomendações a serem repassadas ao jurisdicionado que deverá cumpri-las ou não dentro de um determinado prazo a depender do que foi prolatado. |
| | Após o julgamento, temos o início de uma fase denominada Monitoramento de Decisões, onde o setor de Monitoramento terá a tarefa de verificar se as determinações/recomentados ou as multas/débitos foram resolvidas dentro do prazo conforme descrito nos itens decisórios que compõem o Acórdão. |
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| Esta fase é executada pelo setor de Monitoramento que foi criado com base na Resolução Normativa nº 007/2015, a quem compete, dentre outras atribuições, coordenar, junto às unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo, o monitoramento das decisões proferidas pelo Plenário e pelas Câmaras, para verificar a implementação das determinações e recomendações, aplicação de multas ou débitos. | Esta fase é executada pelo setor de Monitoramento que foi criado com base na Resolução Normativa nº 007/2015, a quem compete, dentre outras atribuições, coordenar, junto às unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo, o monitoramento das decisões proferidas pelo Plenário e pelas Câmaras, para verificar a implementação das determinações e recomendações, aplicação de multas ou débitos. |
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| ==== 2.1. Motivação da Necessidade ==== | ==== 2.1. Motivação da Necessidade ==== |
| Atualmente o procedimento manual realizado semanalmente pelo Serviço de Monitoramento, tem o objetivo de inserir os dados relativos às decisões Plenárias e de Câmara proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado. Os dados são extraídos do site do Tribunal e lançados em planilhas (Excel) específicas que após serem complementadas, são importadas para o sistema SGF, que permite ao analista informar manualmente as informações resultantes do seu monitoramento através da estrutura existente no sistema. | Atualmente o procedimento manual realizado semanalmente pelo Serviço de Monitoramento, tem o objetivo de inserir os dados relativos às decisões Plenárias e de Câmara proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado. Os dados são extraídos do portal de decisões disponibilizado no site do Tribunal e lançados em planilhas (Excel) específicas que após serem complementadas pelo SERV-MONITORAMENTO, são importadas para o sistema SGF, que permite ao analista informar manualmente as informações resultantes do seu monitoramento através da estrutura existente no sistema. |
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| No entanto, o sistema SGF possui alguns pontos negativos que o tornam ineficiente em algumas etapas do monitoramento como, por exemplo, a falta da validação das informações inseridas manualmente, a quantidade de informações a serem preenchidas manualmente ao invés de obter do banco de dados, a falta de recursos que possibilite o controle de indicadores referentes ao cumprimento das recomendações/determinações dos jurisdicionados, a usabilidade do sistema, dentre outros problemas que oneram e dificultam o resultado esperado do monitoramento realizado tanto pela Secretária Geral quanto pela Secretaria de Controle Externo. | No entanto, o sistema SGF possui alguns pontos negativos que o tornam ineficiente em algumas etapas do monitoramento como, por exemplo, a falta da validação das informações inseridas manualmente, a quantidade de informações a serem preenchidas manualmente ao invés de obter do banco de dados, a falta de recursos que possibilite o controle de indicadores referentes ao cumprimento das recomendações/determinações dos jurisdicionados, a usabilidade do sistema, dentre outros problemas que oneram e dificultam o resultado esperado do monitoramento realizado tanto pela Secretária Geral quanto pela Secretaria de Controle Externo. |
| ==== 2.2. Descrição da Necessidade ==== | ==== 2.2. Descrição da Necessidade ==== |
| Disponibilizar um sistema que possibilite realizar o monitoramento das decisões de forma ágil e precisa. Este sistema deve obter as informações relevantes dos acórdãos para estruturá-los em itens decisórios, conforme a RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007/2016, que estabelece normas relativas à padronização e elaboração de itens decisórios expedidos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. | Disponibilizar um sistema que possibilite realizar o monitoramento das decisões de forma ágil e precisa. Este sistema deve obter as informações relevantes dos acórdãos para estruturá-los em itens decisórios, conforme a RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007/2016, que estabelece normas relativas à padronização e elaboração de itens decisórios expedidos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. |
| O sistema deve também, obter a maior quantidade possível de informações do banco de dados e possibilitar que o analista responsável pelo monitoramento possa complementa-las de forma livre ou através de listas. O Analista deve poder também: aderir, editar ou inserir novos itens decisórios ou posicionamentos referentes aos itens aderido, caso julgue necessário diante da sua análise. | |
| | O sistema deve obter automaticamente as informações dos processos e acórdãos disponíveis no site e possibilitar que o analista responsável pelo monitoramento possa complementa-las de forma livre ou através de listas pré-definidas. |
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| | O Analista deve poder também: aderir, editar ou inserir novos itens decisórios ou posicionamentos referentes aos itens aderidos, caso julgue necessário diante da sua análise. |
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| | O sistema deve possuir uma Agenda de Obrigações/Cumprimento, para exibir informações precisas e estatísticas por ano, jurisdicionado, acórdãos, etc., referentes ao cumprimento ou não das recomendações/determinações proferidas pelo TCE-GO. |
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| | O sistema deve exibir indicadores e recursos que permitam informar e comprovar o cumprimento ou não das recomendações/determinações, sendo possível inserir um posicionamento e anexos que comprovem o cumprimento ou o motivo de não cumprimento se for o caso, para consultas futura do TCE-GO“. |
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| | Com finalidade de visualização de informações estatísticas, a solução deve contemplar a exibição de indicadores gráficos quantitativos de cumprimento ou não das decisões, de tal forma que permita ao TCE-GO contabilizar quantas decisões foram ou não atendidas, levando em consideração os filtros aplicados para exibição. |
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