pres:gerti:manuais:manuais_perfis_tcehub

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pres:gerti:manuais:manuais_perfis_tcehub [05/07/2021 12:45] – criada bholiveirapres:gerti:manuais:manuais_perfis_tcehub [05/07/2021 12:52] (atual) – bholiveira
Linha 5: Linha 5:
 Nessa área estão concentradas todos os fluxos e configurações auxiliares para proporcionar a execução do fluxo Nessa área estão concentradas todos os fluxos e configurações auxiliares para proporcionar a execução do fluxo
  {{:pres:gerti:manuais:pasted:20210705-124348.png}}  {{:pres:gerti:manuais:pasted:20210705-124348.png}}
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 Figura 1 - Área CPA Figura 1 - Área CPA
  
Linha 10: Linha 11:
  
 Tarefas de Usuários Tarefas de Usuários
 +
 Todas as tarefas de usuários criadas para o sistema o usuário deve atender todas as condições necessárias e suficientes para participarem do grupo de usuários da tarefa. Essas condições são configuradas previamente no cadastro de Ator do fluxo e relacionada às tarefas do fluxo. Todas as tarefas de usuários criadas para o sistema o usuário deve atender todas as condições necessárias e suficientes para participarem do grupo de usuários da tarefa. Essas condições são configuradas previamente no cadastro de Ator do fluxo e relacionada às tarefas do fluxo.
  
 Papéis Papéis
 +
 Essa nomenclatura não existe no contexto do TCE-Hub, mas pode-se concluir que um papel é a combinação entre a atribuição de um ator em um fluxo específico, entre órgão/ setor e perfil. Essa nomenclatura não existe no contexto do TCE-Hub, mas pode-se concluir que um papel é a combinação entre a atribuição de um ator em um fluxo específico, entre órgão/ setor e perfil.
 Abaixo estarão exemplificados como essa combinação acontece em cada um dos fluxos. Abaixo estarão exemplificados como essa combinação acontece em cada um dos fluxos.
-Fiscalização dos Controles internos+ 
 +===== Fiscalização dos Controles internos ===== 
 + 
 Há dois perfis envolvidos em tarefas de usuário nesse fluxo: Há dois perfis envolvidos em tarefas de usuário nesse fluxo:
 +
 FISCAL_CONTROLE_INT FISCAL_CONTROLE_INT
 +
 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a desempenhar o papel responsável em criar um processo de fiscalização de controle interno. As unidades jurisdicionadas do órgão a qual o usuário em questão está vinculado é controlada por um serviço fora do ambiente do TCE-Hub e estarão disponíveis a esse usuário dentro do formulário inicial de cadastro de processos. Este usuário poderá acompanhar todo o fluxo do processo até o seu encerramento. A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a desempenhar o papel responsável em criar um processo de fiscalização de controle interno. As unidades jurisdicionadas do órgão a qual o usuário em questão está vinculado é controlada por um serviço fora do ambiente do TCE-Hub e estarão disponíveis a esse usuário dentro do formulário inicial de cadastro de processos. Este usuário poderá acompanhar todo o fluxo do processo até o seu encerramento.
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  {{:pres:gerti:manuais:pasted:20210705-124400.png}}  {{:pres:gerti:manuais:pasted:20210705-124400.png}}
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 Figura 2 - URL da API de controle Figura 2 - URL da API de controle
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 RESP_FISCALIZACAO_CI RESP_FISCALIZACAO_CI
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 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a desempenhar o papel responsável pelo órgão em questão em uma fiscalização de controle interno e poderá responder a uma fiscalização cadastrada pelo órgão de controle interno ao qual está vinculado. A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a desempenhar o papel responsável pelo órgão em questão em uma fiscalização de controle interno e poderá responder a uma fiscalização cadastrada pelo órgão de controle interno ao qual está vinculado.
 Obs.: Os usuários do vinculados ao órgão TCEGO nos setores internos SEC-CEXTERNO e GER-TI podem acompanhar os processos. Obs.: Os usuários do vinculados ao órgão TCEGO nos setores internos SEC-CEXTERNO e GER-TI podem acompanhar os processos.
Linha 28: Linha 40:
  
 Há somente um perfil envolvido em tarefas de usuário nesse fluxo: Há somente um perfil envolvido em tarefas de usuário nesse fluxo:
 +
 ASSESSORIA_MILITAR ASSESSORIA_MILITAR
 +
 A pessoa que possuir associação ao TCEGO e no setor interno da Assessoria Militar (ASM) e Comando da Assessoria Militar (CAM) e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a desempenhar o papel responsável em criar um novo processo de registro no livro diário da Assessoria Militar.  A pessoa que possuir associação ao TCEGO e no setor interno da Assessoria Militar (ASM) e Comando da Assessoria Militar (CAM) e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a desempenhar o papel responsável em criar um novo processo de registro no livro diário da Assessoria Militar. 
 Obs.: Somente os usuários lotados no CAM podem validar e assinar os registros. Para essa situação.  Obs.: Somente os usuários lotados no CAM podem validar e assinar os registros. Para essa situação. 
Linha 36: Linha 50:
  
 CONTABIL_INTEGRACAO CONTABIL_INTEGRACAO
 +
 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a cadastrar um processo de prestação de contas e responder formulário de prestação de contas com os itens da seção Contábil e Integração do seu respectivo órgão. Os itens de integração são controlados fora do ambiente do TCE-Hub. A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a cadastrar um processo de prestação de contas e responder formulário de prestação de contas com os itens da seção Contábil e Integração do seu respectivo órgão. Os itens de integração são controlados fora do ambiente do TCE-Hub.
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  {{:pres:gerti:manuais:pasted:20210705-124415.png}}  {{:pres:gerti:manuais:pasted:20210705-124415.png}}
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 Figura 3 - URL da API de controle Figura 3 - URL da API de controle
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 CTRL_BENS_DIREITOS CTRL_BENS_DIREITOS
 +
 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a responder formulário de prestação de contas com os itens da seção Controle de Bens e Direitos do seu respectivo órgão.  A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a responder formulário de prestação de contas com os itens da seção Controle de Bens e Direitos do seu respectivo órgão. 
 +
 CTRL_OBRIGACOES CTRL_OBRIGACOES
 +
 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a responder formulário de prestação de contas com os itens da seção Controle de Bens e Direitos do seu respectivo órgão.  A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a responder formulário de prestação de contas com os itens da seção Controle de Bens e Direitos do seu respectivo órgão. 
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 GEST_DOC_ESPECIFICOS GEST_DOC_ESPECIFICOS
-A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a responder formulário de prestação de contas com os itens da seção Gestão e Documentos Específicos do seu respectivo órgão. + 
 +A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a responder formulário de prestação de contas com os itens da seção Gestão e Documentos Específicos do seu respectivo órgão. 
 + 
 RESP_FORM_CONTABIL RESP_FORM_CONTABIL
 +
 +
 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a conferir todas as respostas dos itens do formulário de Contábil e Integração e poderá assinar eletronicamente todos os documentos dessa seção, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial.  A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a conferir todas as respostas dos itens do formulário de Contábil e Integração e poderá assinar eletronicamente todos os documentos dessa seção, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial. 
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 RESP_FORM_CTRLBENS RESP_FORM_CTRLBENS
 +
 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a conferir todas as respostas dos itens do formulário de Controle de Bens e Direitos e poderá assinar eletronicamente todos os documentos dessa seção, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial. A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a conferir todas as respostas dos itens do formulário de Controle de Bens e Direitos e poderá assinar eletronicamente todos os documentos dessa seção, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial.
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 RESP_FORM_CTRLOBRIGA RESP_FORM_CTRLOBRIGA
 +
 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a conferir todas as respostas dos itens do formulário de Controle das Obrigações e poderá assinar eletronicamente todos os documentos dessa seção, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial. A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a conferir todas as respostas dos itens do formulário de Controle das Obrigações e poderá assinar eletronicamente todos os documentos dessa seção, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial.
 +
 RESP_FORM_DOCSESP RESP_FORM_DOCSESP
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 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a conferir todas as respostas dos itens do formulário de Gestão e Documentos Específicos e poderá assinar eletronicamente todos os documentos dessa seção, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial. A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a conferir todas as respostas dos itens do formulário de Gestão e Documentos Específicos e poderá assinar eletronicamente todos os documentos dessa seção, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial.
 +
 PRESTADOR_CONTAS PRESTADOR_CONTAS
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 A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo é a responsável pelo órgão e estará habilitada a conferir todas as respostas de todos os itens da prestação de contas e poderá assinar eletronicamente todos os documentos, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial. A pessoa que possuir associação a um órgão devidamente configurado e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo é a responsável pelo órgão e estará habilitada a conferir todas as respostas de todos os itens da prestação de contas e poderá assinar eletronicamente todos os documentos, demonstrando seu consentimento em todos os itens. Caso não haja esse consentimento o usuário poderá recusar todos os itens ou ainda recusar alguns e aceitar outros, neste caso a recusa parcial.
 Ela ainda, após as etapas da CGE, estará habilitada a Emitir a Declaração de Envio da Prestação de Contas Anual, inserir documentos contestando o relatório da CGE e Imprimir o Recibo da Prestação de Contas Anual. Ela ainda, após as etapas da CGE, estará habilitada a Emitir a Declaração de Envio da Prestação de Contas Anual, inserir documentos contestando o relatório da CGE e Imprimir o Recibo da Prestação de Contas Anual.
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 CGE CGE
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 A pessoa que possuir associação ao órgão CGE-1500 e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a inserir o Relatório de Auditoria de Contas e demais documentos pertinentes a sua atuação no processo de análise das contas do respectivo gestor/ órgão. Ainda estará habilitada a assinar eletronicamente todos os documentos inseridos. A pessoa que possuir associação ao órgão CGE-1500 e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a inserir o Relatório de Auditoria de Contas e demais documentos pertinentes a sua atuação no processo de análise das contas do respectivo gestor/ órgão. Ainda estará habilitada a assinar eletronicamente todos os documentos inseridos.
 +
 ASS_CGE ASS_CGE
-A pessoa que possuir associação ao órgão CGE-1500 e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará a assinar eletronicamente todos os documentos inseridos. + 
- Denominado fora do sistema como Grupo de Gestão da CGE. +A pessoa que possuir associação ao órgão CGE-1500 e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará a assinar eletronicamente todos os documentos inseridos. Denominado fora do sistema como Grupo de Gestão da CGE. 
  
 ===== Prestação de Contas do Governador ===== ===== Prestação de Contas do Governador =====
 Neste fluxo há 5 perfis envolvidos em tarefas de usuário: Neste fluxo há 5 perfis envolvidos em tarefas de usuário:
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 CONTADOR_GO CONTADOR_GO
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 A pessoa que possuir associação a um TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a cadastrar um processo de prestação de contas e responder e assinar eletronicamente o formulário de prestação de contas de governo e todos os documentos anexados. Os itens de integração são controlados fora do ambiente do TCE-Hub. A pessoa que possuir associação a um TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a cadastrar um processo de prestação de contas e responder e assinar eletronicamente o formulário de prestação de contas de governo e todos os documentos anexados. Os itens de integração são controlados fora do ambiente do TCE-Hub.
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  {{:pres:gerti:manuais:pasted:20210705-124430.png}}  {{:pres:gerti:manuais:pasted:20210705-124430.png}}
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 Figura 4 - URL da API de controle Figura 4 - URL da API de controle
  
 SEC_ECONOMIA SEC_ECONOMIA
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 A pessoa que possuir associação a um TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a assinar eletronicamente o formulário de prestação de contas de governo. A pessoa que possuir associação a um TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a assinar eletronicamente o formulário de prestação de contas de governo.
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 CGE CGE
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 A pessoa que possuir associação ao órgão TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a inserir o Relatório de Auditoria de Contas e demais documentos pertinentes a sua atuação no processo de análise das contas do respectivo gestor/ órgão. Ainda estará habilitada a assinar eletronicamente todos os documentos inseridos. A pessoa que possuir associação ao órgão TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará habilitada a inserir o Relatório de Auditoria de Contas e demais documentos pertinentes a sua atuação no processo de análise das contas do respectivo gestor/ órgão. Ainda estará habilitada a assinar eletronicamente todos os documentos inseridos.
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 ASS_CGE ASS_CGE
-A pessoa que possuir associação ao órgão TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará a assinar eletronicamente todos os documentos inseridos. + 
- Denominado fora do sistema como Grupo de Gestão da CGE. +A pessoa que possuir associação ao órgão TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo estará a assinar eletronicamente todos os documentos inseridos. Denominado fora do sistema como Grupo de Gestão da CGE.  
 GOVERNADOR GOVERNADOR
 +
 A pessoa que possuir associação ao órgão TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo é a responsável pelo governo e estará habilitada inserir o ofício de encaminhamento da prestação de contas de governo e a conferir todas as respostas de todos os itens da prestação de contas e poderá assinar eletronicamente os extratos de todos os itens da prestação de contas. Ela ainda imprimir o Recibo da Prestação de Contas Anual. A pessoa que possuir associação ao órgão TCE e ao setor digital PRESTACAO-CONTAS e possuir esse perfil associado ao seu usuário no sistema, dentro desse fluxo é a responsável pelo governo e estará habilitada inserir o ofício de encaminhamento da prestação de contas de governo e a conferir todas as respostas de todos os itens da prestação de contas e poderá assinar eletronicamente os extratos de todos os itens da prestação de contas. Ela ainda imprimir o Recibo da Prestação de Contas Anual.
  
  
  
  • pres/gerti/manuais/manuais_perfis_tcehub.1625489149.txt.gz
  • Última modificação: 05/07/2021 12:45
  • por bholiveira