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| pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace [24/11/2025 13:50] – momassula | pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace [14/04/2026 13:25] (atual) – ↷ Links adaptados devido a uma operação de movimentação jbmoraes |
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| O controle de acesso no BACE é feito por **perfil de usuário**, associado a uma **unidade técnica (setor)**. Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema. | O controle de acesso no BACE é feito por **perfil de usuário**, associado a uma **unidade técnica (setor)**. Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema. |
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| ^Perfil ^Denominação ^Observações ^Acessos | | ^ Perfil ^ Denominação ^ Observações ^ Acessos ^ |
| |Administrador |Administrador do sistema |Usuário responsável pelo acompanhamento completo dos benefícios. |- Cadastrar benefícios (individual e em lote) \\ - Editar e excluir registros \\ - Mudar a situação para qualquer estado \\ - Registrar VRF \\ - Acessar o painel com dados consolidados \\ - Exportar dados (relatórios) \\ - Cadastro extra processo \\ - Acesso geral para incluir, alterar, excluir registros do sistema mesmo para registros já revisados \\ - Visualizar histórico \\ - Permissão para configurações do Administrador (Gerenciar Perfil, Gerenciar Links Úteis e Gerenciar Avisos | | | Administrador | Responsável pelo gerenciamento do Sistema | Servidores com perfil de administrador:\\ Chefe do SERV QUALI e servidor lotado no SERV-QUALI por ele designado.\\ Titular da Diretoria de Suporte Estratégico\\ Titular da Secretaria de Controle Externo | Acesso ilimitado de forma genérica a todos os menus do sistema e suas funcionalidades. | |
| |Auditor |Responsável por inserir os registros da área. | \\ Responsável por revisar todos os registros enviados pelo gestor. \\ \\ Focado no controle da qualidade do registro. |- Cadastrar benefícios \\ - Editar benefícios cuja situação esteja em elaboração \\ - Enviar benefícios para revisão \\ - Consultar lista de benefícios registrados por processo de sua unidade técnica \\ - Cadastrar benefícios em lote (funcionalidade será liberada para setores especificos com grande fluxo de cadastros) \\ - Manutenção em lote para benefícios que estejam em elaboração (funcionalidade será liberada para setores especificos com grande fluxo de cadastros) \\ - Cadastrar benefícios extraprocesso \\ - Visualizar todos os benefícios incluidos por ele e pelo setor especifico \\ - Visualizar histórico \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboração" para "Em Revisão" | | | Coordenador | Responsável pelo registro de benefícios por unidade técnica. | Servidores com perfil de auditor:\\ Chefes de serviços das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo.\\ Servidor(es) designados pela chefia | - Cadastrar benefícios (BACE e [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]) nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote:\\ * Diretoria de Fiscalização de Pessoal\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II\\ - Editar benefícios que não estejam em situação "revisado".\\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado" (menu Revisão em Lote), se habilitado para a unidade técnica associada.\\ - Visualizar benefícios registrados na unidade técnica associada (menu Consulta BACE).\\ - Visualizar processos da unidade técnica associada pendentes de registro de benefício (menu Pendentes de Registro BACE).\\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE. | |
| |Gestor |Supervisiona e acompanha métricas e resultados, revisa os benefícios inseridos pelo auditor |Usuário que supervisiona os trabalhos e acompanha os resultados. |- Cadastrar benefícios \\ - Visualizar todos os benefícios \\ - Vizualizar histórico \\ - Excluir benefícios inseridos \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboração" ou "Em Revisão" para "Revisado", porém, sem permissão para retornar \\ - Acesso a consulta de cadastros de benefícios | | | Supervisor | | Responsável pela revisão e gestão dos benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ Servidores com perfil gestor:\\ Diretores das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo. | - Cadastrar benefícios (BACE e [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]) nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Editar benefícios que não estejam na situação "revisado".\\ - Alterar a situação do benefício para "Revisado".\\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado", se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote:\\ * Diretoria de Fiscalização de Pessoal\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II\\ - Alterar a situação dos benefícios em lote para "Revisado" (menu Revisão em Lote), se habilitado.\\ - Excluir benefícios que não estejam na situação "revisado".\\ - Visualizar benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria (menu Consulta BACE).\\ - Visualizar processos das unidades técnicas subordinadas à sua diretoria pendentes de registro de benefícios (menu Pendentes de Registro BACE).\\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE. | |
| |Usuário |Perfil de usuário mais restrito apenas para visualização |Perfil padrão que pode ser atribuído para usuários e servidores interessados e que só precisam consultar um benefício. |- Visualiza a lista de benefícios, VRF, dados de processos cadastrados nas unidades técnicas que ele pertence ou tenha acesso | | | Auditor | Perfil restrito apenas para visualização de benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado. | Servidores com perfil de auditor:\\ Servidores lotados nas unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo | Visualizar os benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado (menu Consulta BACE). | |
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| **Regras Gerais de Perfis:** | |
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| * Cada usuário pertence a um único setor, mas pode ter perfis diferentes em setores distintos. | |
| * As permissões são validadas conforme a combinação **(usuário + perfil + setor)**. | |
| * Perfis de auditor e gestor têm restrições vinculadas ao estado do benefício. | |
| * A exibição de campos e botões varia conforme o perfil ativo. | |
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| **Matriz Resumida de Permissões:** | **Matriz Resumida de Permissões:** |
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| ^Entidade/Ação^Usuário^Auditor^Gestor^Administrador| | |
| |Consultar registros|✓|✓|✓|✓| | |
| |Cadastrar Benefício|✗|✓|✓|✓| | ^Entidade / Ação ^Auditor ^Coordenador ^Supervisor ^Administrador | |
| |Editar Benefício|✗|✓|✓|✓| | |Consultar Registros |✓ |✓ |✓ |✓ | |
| |Enviar para Revisão|✗|✓|✓|✓| | |Cadastrar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Marcar Revisado|✗|✗|✓|✓| | |Editar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Encerrar Benefício|✗|✗|✓|✓| | |Enviar para Revisão |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Reabrir Benefício|✗|✗|✓|✓| | |Marcar como Revisado |✗ |✗ |✓ |✓ | |
| |Excluir Benefício|✗|✗|✗|✓| | |Encerrar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Cadastrar VRF|✗|✓|✓|✓| | |Re-abrir Benefício |✗ |✗ |✗ |✓ | |
| |Editar VRF|✗|✓|✓|✓| | |Excluir Benefício |✗ |✗ |✓ |✓ | |
| |Consultar VRF|✓|✓|✓|✓| | |Cadastrar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Administrar Avisos|✗|✗|✗|✓| | |Editar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | |
| |Administrar Links Úteis|✗|✗|✗|✓| | |Consultar VRF |✓ |✓ |✓ |✓ | |
| |Atribuir Perfis|✗|✗|✗|✓| | |Administrar Avisos |✗ |✗ |✗ |✓ | |
| | |Administrar Links Úteis |✗ |✗ |✗ |✓ | |
| | |Atribuir Perfis |✗ |✗ |✗ |✓ | |
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| | **Regras Gerais de Perfis:** |
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| | * As permissões são validadas conforme a combinação ( usuário + unidade técnica de lotação). |
| | * Cada usuário pertence a uma unica unidade técnica e possui um unico perfil no sistema. |
| | * Perfis de auditor e coordenador tem permissão de aesso ao beneficio somente da unidade técnica de lotação. |
| | * Perfis de supervisor têm permissão de acesso aos beneficios da unidade técnica de lotação e suas subordinadas |
| | * A exibiçao de campos e botões do sistema varia conforme o perfil ativo. |
| | * Supervisor pode excluir beneficio desde que a situação do mesmo não esteja revisado. |
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| ===== Especificações ===== | ===== Especificações ===== |
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| ER02_[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:homebace|Login e Home BACE]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:homebace|]] |
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| ER03_[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio|Cadastrar Beneficio]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio|ER_002 - Cadastrar Benefício]] |
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| ER04_[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|Cadastro BACE em Lote]] | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|ER_003 - Cadastrar Benefícios em Lote]] |
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| Manutenção em Lote | [[pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:revisaoemlote|ER_004 - Revisão em Lote]] |
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| Pendentes de Registro BACE | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:processos_pendentes_bace|ER_005 - Pendentes de Registro BACE]] |
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| Consulta BACE | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:consultabace|ER_006 - Consulta BACE]] |
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| Extra Processo | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ER_007 - Extra Processo]] |
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| Configurações Admin | [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:configadmin|ER_008 - Configurações de Administrador]] |
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