pres:gerti:gestao_de_ativos:sistema_de_analise_de_contas_do_governo

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pres:gerti:gestao_de_ativos:sistema_de_analise_de_contas_do_governo [14/02/2023 20:32] – bholiveirapres:gerti:gestao_de_ativos:sistema_de_analise_de_contas_do_governo [04/03/2026 18:59] (atual) – bholiveira
Linha 1: Linha 1:
-====== Contas do Governador - TCEHUB/SolarBP ======+====== Requisito - [TCE] Prestação de Contas do Governador ======
  
-===== Perspectiva do Produto=====+===== Descrição =====
  
-Antigamente o TCE-GO, no trabalho de análise da prestação de contas, dispunha de vários sistemas dispersos e desconexos para validar o conteúdo da prestação de contas. Como os sistemas: Gerência de Apoio ao Controle Externo (GACE), Gerência Orçamentária (GORC), Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira (SIOFINet) e a aplicação de Business Intelligence gerada a partir dele e planilhas que consolidam diferentes informações vindas dos arquivos dos demonstrativos dos exercícios contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, estes sistemas e planilhas foram criados com o objetivo de facilitar o processo de consulta à execução dos exercícios e o balanço geral dos órgãos e entidades do Estado de Goiás. E estas são as principais ferramentas sistêmicas com que os analistas de controle externo do TCE-GO contam para o cumprimento das etapas dos processos de análise de contas. +Fluxo BPM do processo **Prestação de Contas do Governador** no Solar BPM.\\ 
-Com o processo de evolução da contabilidade do setor público as ferramentas mencionadas não conseguem proporcionar todo o dinamismo que esse processo evolutivo demanda.  +O processo gerencia a coleta de documentos do Contador e da CGE, assinaturas eletrônicas paralelas e encaminhamento final ao TCE-GO, incluindo autuação e emissão de recibo.\\ 
-A proposta de solução deve atender aos analistas de controle externo possibilitando o acesso às informações concernentes a prestação de contas dos exercícios contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, carregando consigo características como dinamismo, usabilidade, funcionalidade, confiabilidade, portabilidade e eficiência.  +\\ 
-Novos layouts dos demonstrativos contábeis podem ser modelados para a recepção de dados e permitirão que o TCE receba informações sobre a prestação de contas de governo e dos jurisdicionados.+//Local de acesso:// Solar BPM | Prestação de Contas do Governador\\ 
 +//Processo UUID:// e799f89f-c475-4747-9663-ba7f81c9cafa\\ 
 +//Total de tarefas:// 25\\ 
 +//Formulários dinâmicos:// 0 formulário(s)\\ 
 +//Scripts:// 0 script(s)\\ 
 +//Serviços (REST):// 0 serviço(s)
  
- Os dados presentes em cada layout são tipificados em Resolução (TO DO: ver resolução). A Secretaria da Economia Gera esses demostrativos e nos enviam via webservice. A partir daí um processo pode ser aberto no TCEHUB para a prestação de contas d Governador.+===== Atores =====
  
-===== Roteiro para a Prestação de Contas ===== +Os seguintes atores (perfis/papéis) participam do processo:\\
-  - A cada final de ano checar com a Gerência de Contas se há mudanças nos demosntrativos a serem inseridos no sistema, ou se há alguma mundança a se feita no fluxo. +
-  - Em janeiro entrar em Contato com a Secretaria da Economia para saber quando eles gostariam de fazer os testes. +
-  - Nos testes a Secreteria da Economia deve enviar os anexos em 3 formatos(pdf, zip, xls), que serão gravados no HDFS, e recuperados pelo solar via Web Service. +
-  - Os testes devem ser feitos via API https://wiki.tce.go.gov.br/doku.php/pres:gerti:lista_catalogos_servico_ti:lista_de_catalogos_de_servicos_-_apis +
-  - O resultados dos testes estão num painel no QLIK https://paineis.tce.go.gov.br/sense/app/2524b289-601f-418a-ae32-ca5d8b027205/sheet/125dabc8-aeaf-4310-bce7-ff372e617f75/state/analysis +
-  - O usuário da Secretaria da Economia é o qlik-sececonom +
-  - Apos todos os anexos serem processados com sucesso, a Secretaria da Economia pode enviar os dados para Produção. +
-  - Agora, um novo processo de Prestação de Contas pode ser criado no TCEHUB (Informar o ano da prestação-1). +
-  - Caso a integração estiver funcionando corretamente, vários itens já virão carregados no sistema. O usuário só deve fazer o comentários nesses. +
-  - Há casos de novos anexos serem detectados durante a prestação de contas. Neste caso pedimos ao contador geral do Estado que anexe os documentos via TCEHUB. (Caderno do Processo, clip). +
-  - Caso a situação anterior for detectada com algum tempo de antecendência, os anexos deve ser mapeados no JSON da API. +
-  - O governo deve encaminhá-las ao TCE-GO em até 60 dias após a abertura dos trabalhos legislativos. Em 2023 foi em 15 de fevereiro, com prazo final de envio 26 de abril. +
-  - O TCE tem mais 60 dias para analisar, desses menos de 30 é da Gerência de Contas+
  
-                                                                                                         Fluxo do processo no TCE-HUB + 
-{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:pasted:20230214-201018.png}}+ 
 +===== Atores ===== 
 + 
 +  * Governador 
 +  * Governador Assinador 
 +  * contador 
 +  * Contador Assinador 
 +  * Secretaria da Economia 
 +  * ator dinâmico CGE_GOVERNADOR 
 +  * CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1 
 +  * Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE 
 + 
 +===== Telas (Formulários) ===== 
 + 
 +Cada tela corresponde a um formulário associado a uma tarefa de usuário ou manual.\\ 
 + 
 +==== Tela 01 - Aguarda o envio ao TCE ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** [PCG] Enviar ao TCE 
 +  * **Ator responsável:** Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE 
 +  * **Notifica ator:** Não 
 +  * **Origem do fluxo:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** Gerar data de envio (scriptTask) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|element_99991|Prestação de Contas do Governador|Cabeçalho principal|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_97282|Aguardando envio ao TCE|Parágrafo / seção|Não|Não|Cols: 10| 
 +|submit_1725993261482|Enviar para o TCE|Botão submit|Não|Não|| 
 +|element_61381|Ação|Painel de ações|Não|Não|Cols: 12| 
 + 
 +==== Tela 02 - Assinar Documentos do formulário ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** Assinatura pelo Fluxo 
 +  * **Ator responsável:** Contador Assinador 
 +  * **Notifica ator:** Sim 
 +  * **Origem do fluxo:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|modoAssinaturaFormulario|Modo de assinatura|system-variable|Não|Não|| 
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 +|usuarioSolicitante|usuarioSolicitante|system-variable|Não|Não|| 
 +|motivoRecusa|motivoRecusa|system-variable|Não|Não|| 
 + 
 +==== Tela 03 - Incluir Item 01 Ofício ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** [PCG] Ofício do Governador 
 +  * **Ator responsável:** Governador 
 +  * **Notifica ator:** Sim 
 +  * **Origem do fluxo:** exclusiveGateway (exclusiveGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** Incluir documento (serviceTask) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** ator dinâmico GOVERNADOR DO ESTADO (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|element_78126|Prestação de Contas do Governador|Cabeçalho principal|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_20778|Campos Ocultos|Campo oculto|Não|Não|Variáveis: linkPasta | Cols: 12| 
 +|element_79412|Item 01|Parágrafo / seção|Não|Não|Cols: 12| 
 +|up01_00|Anexos|Upload múltiplo|Não|Não|Cols: 8| 
 +|linkProcesso|Arquivos anexados na prestação de contas|Link|Não|Não|Cols: 4| 
 +|element_67376|E/OU|Subcabeçalho|Não|Não|Cols: 12| 
 +|jus01_00|Comentários e Justificativas|Texto longo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|btn_2AdicionarLink|-|Botão|Não|Não|| 
 +|btn_1Enviar|Preparar para assinatura|Botão|Não|Não|| 
 +|element_41416|Ações|Painel de ações|Não|Não|Cols: 12| 
 + 
 +==== Tela 04 - Assinar formulário contador ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** Assinatura pelo Fluxo 
 +  * **Ator responsável:** Governador Assinador 
 +  * **Notifica ator:** Sim 
 +  * **Origem do fluxo:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
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 + 
 +==== Tela 05 - Assinar formulário CGE ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** Assinatura pelo Fluxo 
 +  * **Ator responsável:** Governador Assinador 
 +  * **Notifica ator:** Sim 
 +  * **Origem do fluxo:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|modoAssinaturaFormulario|Modo de assinatura|system-variable|Não|Não|| 
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 + 
 +==== Tela 06 - Assinar Ofício ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** Assinatura pelo Fluxo 
 +  * **Ator responsável:** Governador Assinador 
 +  * **Notifica ator:** Sim 
 +  * **Origem do fluxo:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|modoAssinaturaFormulario|Modo de assinatura|system-variable|Não|Não|| 
 +|documentos|Documentos para assinar|system-variable|Não|Não|| 
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 + 
 +==== Tela 07 - Incluir Item CGE ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** [PCG] Informações da CGE 
 +  * **Ator responsável:** ator dinâmico CGE_GOVERNADOR 
 +  * **Notifica ator:** Sim 
 +  * **Origem do fluxo:** parallelGateway (parallelGateway); exclusiveGateway (exclusiveGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** Incluir documentos (serviceTask) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** ator dinâmico CGE_GOVERNADOR (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|element_78126|Prestação de Contas do Governador|Cabeçalho principal|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_50046|Campos Ocultos|Campo oculto|Não|Não|Variáveis: linkPasta, verificaItem18, verificaItem19, verificaItem23, verificaItem24 | Cols: 12| 
 +|btn_3SubSalvar|Salvar|Botão|Não|Não|| 
 +|btn_2SupProximo|Próximo|Botão|Não|Não|| 
 +|element_00887|Ações|Painel de ações|Não|Não|Cols: 12| 
 +|texto18|Item 18|Parágrafo / seção|Não|Não|Cols: 12| 
 +|up18_00|Anexos|Upload múltiplo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_03815|E/OU|Subcabeçalho|Não|Não|Cols: 12| 
 +|jus18_00|Comentários e Justificativas|Texto longo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|texto19Linha|Item 19|Parágrafo / seção|Não|Não|Cols: 12| 
 +|up19_00|Anexos|Upload múltiplo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_38875|E/OU|Subcabeçalho|Não|Não|Cols: 12| 
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 +|element_79412|Item 23|Parágrafo / seção|Não|Não|Cols: 12| 
 +|up23_00|Anexos|Upload múltiplo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_34584|E/OU|Subcabeçalho|Não|Não|Cols: 12| 
 +|jus23_00|Comentários e Justificativas|Texto longo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|texto24Linha|Item 24|Parágrafo / seção|Não|Não|Cols: 12| 
 +|up24_00|Anexos|Upload múltiplo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_89604|E/OU|Subcabeçalho|Não|Não|Cols: 12| 
 +|jus24_00|Comentários e Justificativas|Texto longo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|btn_2AdicionarLink|-|Botão|Não|Não|| 
 +|btn_3|Salvar|Botão|Não|Não|| 
 +|btn_1Proximo|Próximo|Botão|Não|Não|| 
 +|element_41416|Ações|Painel de ações|Não|Não|Cols: 12| 
 + 
 +==== Tela 08 - Assinar documentos da integração ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** Assinatura pelo Fluxo 
 +  * **Ator responsável:** Contador Assinador 
 +  * **Notifica ator:** Não 
 +  * **Origem do fluxo:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** parallelGateway (parallelGateway) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|modoAssinaturaFormulario|Modo de assinatura|system-variable|Não|Não|| 
 +|documentos|Documentos para assinar|system-variable|Não|Não|| 
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 +|usuarioSolicitante|usuarioSolicitante|system-variable|Não|Não|| 
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 + 
 +==== Tela 09 - Assinar documentos do contador ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** Assinatura pelo Fluxo 
 +  * **Ator responsável:** Secretaria da Economia 
 +  * **Notifica ator:** Sim 
 +  * **Origem do fluxo:** exclusiveGateway (exclusiveGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** exclusiveGateway (exclusiveGateway) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** ator dinâmico SECRETARIA DA ECONOMIA (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|modoAssinaturaFormulario|Modo de assinatura|system-variable|Não|Não|| 
 +|documentos|Documentos para assinar|system-variable|Não|Não|| 
 +|resultadoAssinatura|Resultado assinaturas|system-variable|Não|Não|| 
 +|usuarioSolicitante|usuarioSolicitante|system-variable|Não|Não|| 
 +|motivoRecusa|motivoRecusa|system-variable|Não|Não|| 
 + 
 +==== Tela 10 - Incluir documentos para prestação de contas do governador ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** [PCG] Extrato das informações enviadas pelo Contador do Estado 
 +  * **Ator responsável:** contador 
 +  * **Notifica ator:** Sim 
 +  * **Origem do fluxo:** parallelGateway (parallelGateway); exclusiveGateway (exclusiveGateway); exclusiveGateway (exclusiveGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** Incluir documentos do formuláiro (serviceTask) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** ator dinâmico CONTADOR DO ESTADO (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|element_85045|Contas Anuais do Governador|Cabeçalho principal|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_05809|Campos Ocultos|Campo oculto|Não|Não|Variáveis: integracaoLinks, verificaItem02, validador, hash | Cols: 12| 
 +|btn_3SubSalvar|Salvar|Botão|Não|Não|| 
 +|btn_1SupAnterior|Anterior|Botão|Não|Sim|| 
 +|btn_2SupProximo|Próximo|Botão|Não|Não|| 
 +|element_18636|Ações|Painel de ações|Não|Não|Cols: 12| 
 +|linkHash|Alerta|Alerta informativo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_25224|Item 2|Parágrafo / seção|Não|Não|Cols: 12| 
 +|linkC1|-|Input texto|Não|Não|Cols: 4| 
 +|linkC2|-|Input texto|Não|Não|Cols: 4| 
 +|linkC3|-|Input texto|Não|Não|Cols: 3| 
 +|tabDinamica2|Anexos por Integração|Tabela editável|Não|Sim|Cols: 12| 
 +|texto22Linha|—|Parágrafo / seção|Não|Não|Cols: 6| 
 +|element_55672Linh|Alerta|Alerta informativo|Não|Não|Cols: 6| 
 +|up02_02|Anexo|Upload múltiplo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|element_74134|E/OU|Subcabeçalho|Não|Não|Cols: 12| 
 +|jus02_02|Comentários e Justificativas|Texto longo|Não|Não|Cols: 12| 
 +|btn_1AddLinha|Adiciona Linha|Botão|Não|Não|| 
 +|btn_2Salvar|Salvar|Botão|Não|Não|| 
 +|btn_3Ant|Anterior|Botão|Não|Sim|| 
 +|btn_4Prox|Próximo|Botão|Não|Não|| 
 +|element_76036|Ações|Painel de ações|Não|Não|Cols: 12| 
 + 
 +==== Tela 11 - Assinar Extrato e Relatório ==== 
 + 
 +  * **Formulário:** Assinatura pelo Fluxo 
 +  * **Ator responsável:** CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1 
 +  * **Notifica ator:** Sim 
 +  * **Origem do fluxo:** parallelGateway (parallelGateway); exclusiveGateway (exclusiveGateway) 
 +  * **Próxima etapa:** exclusiveGateway (exclusiveGateway) 
 +  * **Scripts/Serviços associados:** CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1 (script) 
 + 
 +^Campo (Key)^Título^Tipo^Obrigatório^Somente Leitura^Observação| 
 +|modoAssinaturaFormulario|Modo de assinatura|system-variable|Não|Não|| 
 +|documentos|Documentos para assinar|system-variable|Não|Não|| 
 +|resultadoAssinatura|Resultado assinaturas|system-variable|Não|Não|| 
 +|usuarioSolicitante|usuarioSolicitante|system-variable|Não|Não|| 
 +|motivoRecusa|motivoRecusa|system-variable|Não|Não|| 
 + 
 +===== Tarefas do Processo ===== 
 + 
 +^#^TaskId^Nome^Tipo^Ator^Formulário^Scripts / Serviços| 
 +|1|Task_0ej0u4r|Aguarda o envio ao TCE|userTask|Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE|[PCG] Enviar ao TCE|Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE (script)| 
 +|2|Task_0iwizl7|Assinar Documentos do formulário|userTask|Contador Assinador|Assinatura pelo Fluxo|ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO (script)| 
 +|3|Task_0mgol18|Incluir Item 01 Ofício|userTask|Governador|[PCG] Ofício do Governador|ator dinâmico GOVERNADOR DO ESTADO (script)| 
 +|4|Task_138fvp7|Assinar formulário contador|userTask|Governador Assinador|Assinatura pelo Fluxo|ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script)| 
 +|5|Task_14v13y5|Assinar formulário CGE|userTask|Governador Assinador|Assinatura pelo Fluxo|ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script)| 
 +|6|Task_15arc9x|Assinar Ofício|userTask|Governador Assinador|Assinatura pelo Fluxo|ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO (script)| 
 +|7|Task_15c0duz|Incluir Item CGE|userTask|ator dinâmico CGE_GOVERNADOR|[PCG] Informações da CGE|ator dinâmico CGE_GOVERNADOR (script)| 
 +|8|Task_18pc7b2|Assinar documentos da integração|userTask|Contador Assinador|Assinatura pelo Fluxo|ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO (script)| 
 +|9|Task_1jyyvo1|Assinar documentos do contador|userTask|Secretaria da Economia|Assinatura pelo Fluxo|ator dinâmico SECRETARIA DA ECONOMIA (script)| 
 +|10|Task_1k0jch0|Incluir documentos para prestação de contas do governador|userTask|contador|[PCG] Extrato das informações enviadas pelo Contador do Estado|ator dinâmico CONTADOR DO ESTADO (script)| 
 +|11|Task_1koev0x|Assinar Extrato e Relatório|userTask|CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1|Assinatura pelo Fluxo|CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1 (script)| 
 +|12|Task_19o5shi|Enviar documentos ao TCE-GO|manualTask|—|—|—| 
 +|13|Task_05v2k1n|Buscar links dos documentos|serviceTask|—|—|Link dos demonstrativos 2 (rest)| 
 +|14|Task_0neocsq|Inserir documentos de integração na pasta|serviceTask|—|—|inclusão documentos da prestação da integração (rest)| 
 +|15|Task_0yzdf9z|Incluir documento|serviceTask|—|—|incluir peça1 (rest)| 
 +|16|Task_1jg8mfo|Incluir documentos do formuláiro|serviceTask|—|—|incluir peça1 (rest)| 
 +|17|Task_1q2owmy|Incluir documentos|serviceTask|—|—|incluir peça1 (rest)| 
 +|18|Task_1rt4cxj|Emitir recebo e incluir na pasta|serviceTask|—|—|gerar documento pasta (rest)| 
 +|19|Task_03xx88k|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosCge)|scriptTask|—|—|Remove pra assinatura doc zip (script)| 
 +|20|Task_0e3irvq|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosIntegracao)|scriptTask|—|—|Remove pra assinatura doc zip (script)| 
 +|21|Task_12isro8|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosContador)|scriptTask|—|—|Remove pra assinatura doc zip (script)| 
 +|22|Task_1a971lu|Gerar texto do recibo|scriptTask|—|—|textoRecibo (script)| 
 +|23|Task_1av9n44|Gerar data de envio|scriptTask|—|—|dataEnvio (script)| 
 +|24|Task_1p7ktrt|Busca data|scriptTask|—|—|dataAtual (script)| 
 +|25|Task_1qq0zdk|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosGov)|scriptTask|—|—|Remove pra assinatura doc zip (script)| 
 + 
 +===== Fluxos ===== 
 + 
 +==== Fluxo Principal  Narrativa ==== 
 + 
 +==== Fluxo 01 – Executar Prestação de Contas do Governador (Fluxo Principal) ==== 
 + 
 +^Passo^Ação^Regra^Tela| 
 +|01|O processo é iniciado.|RN01| | 
 +|02|O sistema executa script de data atual.|RN02| | 
 +|03|O sistema consulta links de demonstrativos (serviço externo).|RN03| | 
 +|04|O fluxo divide em paralelo para coleta de informações do Contador e da CGE.|RN04|Tela 01 / Tela 02| 
 +|04.A|O Contador preenche o extrato e anexa documentos no formulário do Contador.|RN05|Tela 01| 
 +|04.B|A CGE preenche informações, anexa documentos e/ou informa justificativas.|RN06|Tela 02| 
 +|05|O sistema inclui documentos do(s) formulário(s) dinâmico(s) na pasta do processo (CPA).|RN07| | 
 +|06|O sistema inclui documentos de integração na pasta e filtra anexos .zip/.rar antes de assinatura.|RN08| | 
 +|07|O fluxo divide em paralelo para assinatura de documentos do formulário e da integração.|RN09|Tela 04| 
 +|08|Após ambas assinaturas, o fluxo direciona para assinatura dos documentos do Contador.|RN10|Tela 04| 
 +|09|Após assinatura do Contador, o fluxo valida continuidade (pode retornar para etapa de inclusão de documentos).|RN11| | 
 +|10|Caso aplicável, o fluxo direciona para assinatura do Extrato e Relatório.|RN12|Tela 04| 
 +|11|Se houver recusa total/parcial associada à assinatura da CGE, o fluxo retorna para “Incluir Item CGE”.|RN13|Tela 02| 
 +|12|O Governador inclui o Ofício e prepara para assinatura.|RN14|Tela 03| 
 +|13|O sistema inclui o documento do Ofício na pasta do processo e filtra anexos .zip/.rar antes de assinatura.|RN08| | 
 +|14|O fluxo divide em paralelo para assinaturas finais (Ofício, formulário CGE, formulário contador).|RN15|Tela 04| 
 +|15|Após assinaturas finais, o processo aguarda ação de envio ao TCE.|RN16|Tela 05| 
 +|16|Ao enviar ao TCE, o sistema gera data/hora e texto do recibo, gera recibo e inclui na pasta.|RN17| | 
 +|17|Etapa manual de envio dos documentos ao TCE-GO.|RN18| | 
 +|18|Processo é finalizado.| | | 
 + 
 +==== Mapeamento de Conexões BPMN ==== 
 + 
 +^Tarefa Origem^Tipo Origem^Tarefa Destino^Tipo Destino| 
 +|Aguarda o envio ao TCE|userTask|Gerar data de envio|scriptTask| 
 +|Assinar Documentos do formulário|userTask|parallelGateway|parallelGateway| 
 +|Incluir Item 01 Ofício|userTask|Incluir documento|serviceTask| 
 +|Assinar formulário contador|userTask|parallelGateway|parallelGateway| 
 +|Assinar formulário CGE|userTask|parallelGateway|parallelGateway| 
 +|Assinar Ofício|userTask|parallelGateway|parallelGateway| 
 +|Incluir Item CGE|userTask|Incluir documentos|serviceTask| 
 +|Assinar documentos da integração|userTask|parallelGateway|parallelGateway| 
 +|Assinar documentos do contador|userTask|exclusiveGateway|exclusiveGateway| 
 +|Incluir documentos para prestação de contas do governador|userTask|Incluir documentos do formuláiro|serviceTask| 
 +|Assinar Extrato e Relatório|userTask|exclusiveGateway|exclusiveGateway| 
 +|Enviar documentos ao TCE-GO|manualTask|fim|endEvent| 
 +|Buscar links dos documentos|serviceTask|parallelGateway|parallelGateway| 
 +|Inserir documentos de integração na pasta|serviceTask|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosContador)|scriptTask| 
 +|Incluir documento|serviceTask|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosGov)|scriptTask| 
 +|Incluir documentos do formuláiro|serviceTask|Inserir documentos de integração na pasta|serviceTask| 
 +|Incluir documentos|serviceTask|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosCge)|scriptTask| 
 +|Emitir recebo e incluir na pasta|serviceTask|Enviar documentos ao TCE-GO|manualTask| 
 +|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosCge)|scriptTask|exclusiveGateway|exclusiveGateway| 
 +|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosIntegracao)|scriptTask|parallelGateway|parallelGateway| 
 +|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosContador)|scriptTask|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosIntegracao)|scriptTask| 
 +|Gerar texto do recibo|scriptTask|Emitir recebo e incluir na pasta|serviceTask| 
 +|Gerar data de envio|scriptTask|Gerar texto do recibo|scriptTask| 
 +|Busca data|scriptTask|Buscar links dos documentos|serviceTask| 
 +|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosGov)|scriptTask|parallelGateway|parallelGateway| 
 + 
 +===== Regras de Negócio ===== 
 + 
 +^Regra^Descrição| 
 +|RN01|**Instância do Processo:** O processo “Prestação de Contas do Governador” inicia no Solar BPM e controla a prestação no CPA (variável CPA.cdProcesso).| 
 +|RN02|**Data Atual:** Ao iniciar, o sistema calcula a data atual (script //dataAtual//) e disponibiliza para uso no fluxo.| 
 +|RN03|**Consulta de Links de Demonstrativos:** O sistema consulta links via operação **GET_/ConsultaLinksDemostativo?ano={ano}&tipoPrestacao={tipo}** e armazena itens e hash retornados.| 
 +|RN04|**Execução Paralela de Coleta:** A coleta do extrato (Contador) e das informações CGE pode ocorrer em paralelo, seguindo o desenho BPMN.| 
 +|RN05|**Extrato do Contador:** O formulário **[PCG] Extrato das informações enviadas pelo Contador do Estado** permite anexos e justificativas e alimenta variáveis de negócio (ex.: jus02_02, numeroProcessoTCE, anoExercicio).| 
 +|RN06|**Informações CGE:** O formulário **[PCG] Informações da CGE** permite anexar arquivos e/ou justificar (E/OU) para os itens 18, 19, 23 e 24.| 
 +|RN07|**Inclusão de Documentos de Formulários no CPA:** Ao concluir formulários, o sistema integra anexos para a pasta do processo via **cpa-core-backend /documento/inclui-documentos-form-dinamico-pasta-processo**.| 
 +|RN08|**Filtro de Anexos para Assinatura:** Antes de encaminhar documentos para assinatura, o sistema remove anexos com extensão .zip/.rar (script //Remove pra assinatura doc zip//) usando a variável **documentosAdicionados**.| 
 +|RN09|**Assinaturas em Paralelo:** Assinaturas de documentos do formulário e da integração são executadas em paralelo usando o formulário de sistema **Assinatura pelo Fluxo**.| 
 +|RN10|**Assinatura do Contador:** Após assinaturas paralelas, o fluxo solicita assinatura de documentos do Contador (ator **Secretaria da Economia** no desenho atual).| 
 +|RN11|**Retorno para Correção/Complemento:** Caso a validação de assinatura/fluxo indique necessidade de ajuste, o processo pode retornar para “Incluir documentos para prestação de contas do governador”.| 
 +|RN12|**Assinatura do Extrato e Relatório:** Quando aplicável, o fluxo solicita assinatura adicional (ator dinâmico **ASSINATURA_1**).| 
 +|RN13|**Recusa de Assinatura da CGE:** Em recusa total ou parcial, o fluxo retorna para a tarefa de inclusão de informações da CGE.| 
 +|RN14|**Ofício do Governador:** O Governador anexa o Ofício (item 01) e prepara para assinatura; o anexo é obrigatório para avançar.| 
 +|RN15|**Assinaturas Finais:** O fluxo executa assinaturas finais em paralelo (Ofício, formulário CGE e formulário contador) antes de liberar o envio ao TCE.| 
 +|RN16|**Aguardar Envio ao TCE:** A etapa **[PCG] Enviar ao TCE** deve ser executada por ator/perfil configurado para liberar o envio.| 
 +|RN17|**Geração de Recibo:** Ao enviar ao TCE, o sistema calcula data/hora (scripts //dataEnvio// e //textoRecibo//) e chama **tcego-integracao POST_/fluxo/incluir-recibo-prestacao** para incluir recibo na pasta.| 
 +|RN18|**Envio Manual ao TCE-GO:** A etapa “Enviar documentos ao TCE-GO” é manual e finaliza o processo após sua execução.| 
 + 
 +===== Integrações ===== 
 + 
 +^Tipo^Nome^Serviço^Operação^Entrada/Saída (variáveis)^Observação| 
 +|REST|Link dos demonstrativos 2|Serviços do TCE para Prestação de Contas|GET_/ConsultaLinksDemostativo?ano={ano}&tipoPrestacao={tipo}|ano(in), tipo(in), itens(out), linkHash(out)|Consulta links e itens de demonstrativos.| 
 +|REST|incluir peça1|cpa-core-backend|POST_/documento/inclui-documentos-form-dinamico-pasta-processo|answerId(in), cdProcesso(in), insereDocumentoRespostaFormulario(in), cdUsuario(in), nomeDocumentoRespostaFormulario(in), documentosAdicionados(out)|Inclui anexos de formulários dinâmicos no CPA.| 
 +|REST|inclusão documentos da prestação da integração|tcego-integracao|POST_/fluxo/incluir-documentos-prestacao|cdProcesso(in), tpPrestacao(in), sgOrgao(in), nuAno(in), documentosAdicionados(out)|Inclui documentos oriundos de integração.| 
 +|REST|gerar documento pasta|tcego-integracao|POST_/fluxo/incluir-recibo-prestacao|nmResponsavelEnvio(in), cdProcesso(in), nmProtocoloEnvio(in), nuAnoExercicioReferencia(in), tpPrestacao(in), deMensagem(in), nmGovernador(in), hrEnvio(in), nmRecibo(in), dePeriodoGestao(in), dtEnvio(in), documentosAdicionados(out)|Gera documento de recibo e inclui na pasta.| 
 + 
 +===== Scripts ===== 
 + 
 +^Script^Tipo^Entradas/Saídas^Observação| 
 +|dataAtual|Script|dataAtual(out)|Obtém data atual para uso no fluxo.| 
 +|dataEnvio|Script|dataEnvio(out), dataEnvioFormatada(out), horaEnvio(out)|Gera dados de envio (data/hora).| 
 +|textoRecibo|Script|anoExercício(in), nomeGovernador(in), dataCriacao(in), dataEnvio(in), deMensagem(out)|Gera texto do recibo.| 
 +|Remove pra assinatura doc zip|Script|documentosAdicionados(in/out)|Remove .zip/.rar da lista de documentos para assinatura.| 
 +|ator dinâmico CONTADOR DO ESTADO|Script|E.CDUSUARIO(out)|Resolve executor/ator dinâmico para etapa do Contador.| 
 +|ator dinâmico CGE_GOVERNADOR|Script|E.CDUSUARIO(out)|Resolve executor/ator dinâmico para etapa da CGE.| 
 +|ator dinâmico SECRETARIA DA ECONOMIA|Script|E.CDUSUARIO(out)|Resolve executor/ator dinâmico para etapa da Secretaria.| 
 +|ator dinâmico GOVERNADOR DO ESTADO|Script|E.CDUSUARIO(out)|Resolve executor/ator dinâmico para etapa do Governador.| 
 +|ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO|Script|E.CDUSUARIO(out)|Resolve assinador dinâmico para assinatura do Contador.| 
 +|ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO|Script|E.CDUSUARIO(out)|Resolve assinador dinâmico para assinaturas do Governador.| 
 +|CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1|Script|E.CDUSUARIO(out)|Resolve assinador dinâmico para assinatura adicional.| 
 +|Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE|Script|E.CDUSUARIO(out)|Resolve executor para liberar envio ao TCE.| 
 + 
 + 
 +===== Scripts por Tarefa (Automático) ===== 
 + 
 +^Tarefa^TaskId^Tipo^Nome do Script| 
 +|Aguarda o envio ao TCE|Task_0ej0u4r|userTask|Perfil Governador e contador para liberar processo ao TCE| 
 +|Assinar Documentos do formulário|Task_0iwizl7|userTask|ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO| 
 +|Incluir Item 01 Ofício|Task_0mgol18|userTask|ator dinâmico GOVERNADOR DO ESTADO| 
 +|Assinar formulário contador|Task_138fvp7|userTask|ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO| 
 +|Assinar formulário CGE|Task_14v13y5|userTask|ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO| 
 +|Assinar Ofício|Task_15arc9x|userTask|ator dinâmico assinador GOVERNADOR DO ESTADO| 
 +|Incluir Item CGE|Task_15c0duz|userTask|ator dinâmico CGE_GOVERNADOR| 
 +|Assinar documentos da integração|Task_18pc7b2|userTask|ator dinâmico assinador CONTADOR DO ESTADO| 
 +|Assinar documentos do contador|Task_1jyyvo1|userTask|ator dinâmico SECRETARIA DA ECONOMIA| 
 +|Incluir documentos para prestação de contas do governador|Task_1k0jch0|userTask|ator dinâmico CONTADOR DO ESTADO| 
 +|Assinar Extrato e Relatório|Task_1koev0x|userTask|CONTAS DE GOVERNADOR - ator dinâmico ASSINATURA_1| 
 +|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosCge)|Task_03xx88k|scriptTask|Remove pra assinatura doc zip| 
 +|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosIntegracao)|Task_0e3irvq|scriptTask|Remove pra assinatura doc zip| 
 +|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosContador)|Task_12isro8|scriptTask|Remove pra assinatura doc zip| 
 +|Gerar texto do recibo|Task_1a971lu|scriptTask|textoRecibo| 
 +|Gerar data de envio|Task_1av9n44|scriptTask|dataEnvio| 
 +|Busca data|Task_1p7ktrt|scriptTask|dataAtual| 
 +|Remove pra assinatura doc zip (documentosInseridosGov)|Task_1qq0zdk|scriptTask|Remove pra assinatura doc zip| 
 + 
 +===== Variáveis ===== 
 + 
 +^Variável^Entrada^Saída^Runtime^Negócio^Observação| 
 +|cdVinculo|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|solar.bpm.leave_node_disabled|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|bpm.url.identificacao.instancia|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|bpm.ator.executor.atividade|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|solar.bpm.task.deleted.by.boundary.event|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|bpm.ator.iniciador.processo|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|bpm.sistema.origem|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|cdDefinicao|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|bpm.identificacao.instancia|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|solar.bpm.execution_running_async_context|Não|Não|Sim|Não|Variável de runtime.| 
 +|jus04_03|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus04_04|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus05_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus06_01|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus06_02|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus06_03|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus07_02|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus08_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus09_02|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus10_01|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus10_02|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus11_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus12_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus13_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus14_01|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus14_02|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus17_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus18_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa do item 18 (CGE).| 
 +|jus19_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa do item 19 (CGE).| 
 +|jus20_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus22_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus23_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa do item 23 (CGE).| 
 +|jus24_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa do item 24 (CGE).| 
 +|jus25_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|linkHash|Não|Não|Não|Não|Hash retornado na consulta de links.| 
 +|linksServico|Não|Não|Não|Não|Links retornados por serviço.| 
 +|mensagemRecibo|Não|Não|Não|Não|Texto/mensagem do recibo.| 
 +|modoAssinaturaFormulario|Sim|Não|Não|Não|Parâmetro do componente de assinatura.| 
 +|modoAssinaturaGov|Sim|Não|Não|Não|Parâmetro de assinatura do Governador.| 
 +|modoAssinaturaIntegracao|Sim|Não|Não|Não|Parâmetro de assinatura de integração.| 
 +|nomeFormularioGovernador|Sim|Não|Não|Não|Nome do formulário do Governador.| 
 +|nomeGovernador|Sim|Não|Não|Não|Nome do Governador.| 
 +|nomeRespFormulario|Sim|Não|Não|Não|Responsável por formulário.| 
 +|nomeRespFormularioCGE|Sim|Não|Não|Não|Responsável por formulário CGE.| 
 +|nomeRespFormularioSecEconomia|Sim|Não|Não|Não|Responsável por formulário SE.| 
 +|nomeResponsavelEnvio|Não|Não|Não|Não|Nome do responsável pelo envio.| 
 +|numeroProcessoTCE|Sim|Não|Não|Sim|Número do processo no TCE.| 
 +|respFormCGE|Não|Não|Não|Não|Responsável (CGE).| 
 +|respFormContador|Sim|Não|Não|Não|Responsável (Contador).| 
 +|respFormGov|Não|Não|Não|Não|Responsável (Governador).| 
 +|respFormSEC_ECONOMIA|Não|Não|Não|Não|Responsável (SE).| 
 +|resultadoAssinatura|Não|Não|Não|Não|Resultado geral de assinatura.| 
 +|resultadoAssinaturaAssinarOficio|Sim|Não|Não|Não|Resultado para assinatura do Ofício.| 
 +|resultadoAssinaturaDoContador|Não|Não|Não|Não|Resultado da assinatura do Contador.| 
 +|resultadoAssinaturaDocumentosInseridosCGE|Sim|Não|Não|Não|Resultado para documentos CGE.| 
 +|resultadoAssinaturaFormCge|Sim|Não|Não|Não|Resultado assinatura formulário CGE.| 
 +|resultadoAssinaturaFormContador|Sim|Não|Não|Não|Resultado assinatura formulário contador.| 
 +|resultadoAssinaturaFormulario|Não|Não|Não|Não|Resultado assinatura formulário.| 
 +|resultadoAssinaturaIntegracao|Não|Não|Não|Não|Resultado assinatura integração.| 
 +|tipoPrestacao|Sim|Não|Não|Não|Tipo de prestação (domínio do negócio).| 
 +|tpPrestacao|Sim|Não|Não|Não|Tipo de prestação (parâmetro integração).| 
 +|usuarioInsercaoPeca|Não|Não|Não|Não|Usuário para inserção de peça.| 
 +|anoExercicio|Sim|Não|Não|Sim|Ano de exercício.| 
 +|cdusuario|Sim|Não|Não|Não|Código do usuário.| 
 +|CPA.cdProcesso|Sim|Sim|Não|Não|Código do processo no CPA.| 
 +|CPA.desconsideraArquivamento|Sim|Não|Não|Não|Parâmetro de consulta CPA.| 
 +|dataAtual|Não|Não|Não|Não|Data atual calculada.| 
 +|dataEnvio|Não|Não|Não|Não|Data de envio calculada.| 
 +|dataEnvioFormatada|Não|Não|Não|Não|Data de envio formatada.| 
 +|dePeriodoGestao|Sim|Não|Não|Não|Período de gestão.| 
 +|documentoRecibo|Não|Não|Não|Não|Documento de recibo.| 
 +|documentosInseridosCGE|Não|Não|Não|Não|Lista/estrutura de documentos CGE inseridos.| 
 +|documentosInseridosContador|Não|Não|Não|Não|Lista/estrutura de documentos do Contador inseridos.| 
 +|documentosInseridosGov|Não|Não|Não|Não|Lista/estrutura de documentos do Governador inseridos.| 
 +|documentosInseridosIntegracao|Não|Não|Não|Não|Lista/estrutura de documentos de integração inseridos.| 
 +|documentosInseridosSecEconomia|Não|Não|Não|Não|Lista/estrutura de documentos da SE inseridos.| 
 +|docVerificados|Não|Não|Não|Não|Controle interno de verificação.| 
 +|gerapeça|Não|Não|Não|Não|Controle interno (gera peça).| 
 +|horaEnvioFormatada|Não|Não|Não|Não|Hora de envio formatada.| 
 +|insereDocumentoRespostaFormulario|Sim|Não|Não|Não|Flag/controle de inclusão de documento do formulário.| 
 +|insereDocumentoRespostaFormularioNao|Sim|Não|Não|Não|Flag/controle alternativo de inclusão.| 
 +|jus01_00|Não|Não|Não|Sim|Justificativa do item 01 (Ofício).| 
 +|jus02_02|Não|Não|Não|Sim|Justificativa do item 02 (Extrato).| 
 +|jus03_02|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus03_03|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus04_01|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 +|jus04_02|Não|Não|Não|Sim|Justificativa de item.| 
 + 
 +Gerado em: 04/03/2026, 15:08:29.\\ 
 +//Combinação de documentação manual + datos extraídos via gen-wiki-bpm.js//
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/sistema_de_analise_de_contas_do_governo.1676406767.txt.gz
  • Última modificação: 14/02/2023 20:32
  • por bholiveira