ER_006 - Questionário da avaliação

Descrição

Esta especificação detalha a avaliação de maturidade, que permite ao representante do ente federativo responder a questões de um formulário. O processo é dividido em macroprocessos e as respostas são revisadas e aprovadas por um tribunal responsável. O sistema suporta anexos para cada questão, com a possibilidade de torná-los obrigatórios dependendo da resposta selecionada. O tribunal, após a finalização da avaliação, valida o documento, podendo aprová-lo ou reprová-lo.

Atores

Representante da Ente federativo:

Pode executar os fluxos: 01, 02 e 03.

Tribunal Responsável

Pode executar o fluxo: 04 e 05.

Telas

Tela 01

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Situação da Avaliação	Alfanumérico				Exibe o status atual (ex: “Iniciada”, “Entegue“,”Com pendência”, “Correção realizada”).
Macroprocessos da Avaliação	Abas				Abas para navegar entre as etapas.
Percentual de Repasse do Orçamento (Slider)	Controle de entrada	Sim	Sim	0% a 100%.	Permite ao usuário arrastar o slider para definir visualmente o percentual de repasse do orçamento destinado ao setor público para gestão de equipamentos.
Percentual de Repasse do Orçamento (Numérico)	Campo de entrada	Sim	Sim	Valores entre 0 e 100.	Exibe e permite editar manualmente o percentual de repasse (ex.: 50,8%), sincronizado com o slider.
Questões	Lista				Cada questão inclui o texto, peso, pontuação, fundamento, resposta e seção de anexos.
Resposta	Seleção Única	Sim	Opções pré-definidas		Lista com opções de resposta pré-definidas.
Anexos	Anexo	Condicional, depende da obrigatoriedade do anexo definida para a opção de resposta selecionada em cada questão.	Extensão permitida .PDF.		Seção para arrastar, soltar ou selecionar arquivos para anexar.
Pontuação	Alfanumérico				Exibe a pontuação calculada ao entregar a avaliação. As notas devem ser calculadas apenas após enviar a avaliação.
Rolagem automática para o topo	Botão				Volta ao topo do questionário. (No protótipo é o botão redondo e azul à direita na página).
Mensagem de sucesso	Alfanumérico				Mensagem de sucesso exibida após selecionar uma opção de resposta na questão.
Voltar	Botão				Permite retornar à tela inicial do sistema, partindo da primeira aba do questionário, ou navegar pelas questões anteriores.
Avançar	Botão				Possibilita navegar para as próximas abas do questionário.

Tela 02

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Enviar questionário	Botão				Possibilitar enviar questionário respondido para revisão e analise do tribunal responsável.

Tela 03

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Enviar	Botão				Confirma a o envio do questionário para o tribunal resposável pela análise.
Cancelar	Botão				Cancela ação, fecha a tela de confirmação e retorna o questionário.

Tela 04

Elemento	Tipo	Observação
Questionário enviado	Alfanumérico	Questionário respondido e entregue (enviado).
Nota Macroprocesso	Numérico	Nota total das questões que se referem ao macroprocesso do exemplo 'Planejamento'. As notas devem ser exibidas e calculadas apenas após enviar a avaliação.
Mensagem de sucesso	Alfanumérico	Mensagem da ação realizada com sucesso.
Ver Resultado	Botão	Ao clicar, permite ao usuário visualizar e acessar os resultados finais da avaliação, exibindo pontuação, análises e conclusões do processo avaliativo.

Tela 05

Elemento	Tipo	Editável	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Percentual de Repasse do Orçamento (Slider)	Controle de entrada	Não	Sim	0% a 100%.	Permite ao usuário arrastar o slider para definir visualmente o percentual de repasse do orçamento destinado ao setor público para gestão de equipamentos.
Percentual de Repasse do Orçamento (Numérico)	Campo de entrada	Não	Sim	Valores entre 0 e 100.	Exibe e permite editar manualmente o percentual de repasse (ex.: 50,8%), sincronizado com o slider.
Questionário respondido	Alfanumérico					Questionário entregue pelo representante do ente federado.
Recusar resposta	Seleção única	Sim				Possibilitar recusar a questão individualmente.
Justificativa	Alfanumérico	Sim	Condicional, apenas quando selecionada 'Recusar resposta'.			Informações a recusa do tribunal.
Justificar	Botão					Ação destinada a confirmar e registrar a recusa da questão.

Tela 06

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Enviar	Botão				Confirma a o envio do questionário para que o representante do ente federado possa realizar as correções solicitadas pelo tribunal resposável.
Cancelar	Botão				Cancela ação, fecha a tela de confirmação e retorna o questionário.

Tela 07

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Mensagem de sucesso	Alfanumérico				Mensagem da ação realizada com sucesso.
Macroprocessos da Avaliação	Abas				Abas para navegar entre os macroprocessos do questionário. Em cada aba deve exibir a contabilização de questões recusadas.
Percentual de Repasse do Orçamento (Slider)	Controle de entrada	Não	Sim	0% a 100%.	Permite ao usuário arrastar o slider para definir visualmente o percentual de repasse do orçamento destinado ao setor público para gestão de equipamentos.
Percentual de Repasse do Orçamento (Numérico)	Campo de entrada	Não	Sim	Valores entre 0 e 100.	Exibe e permite editar manualmente o percentual de repasse (ex.: 50,8%), sincronizado com o slider.
Informações do resultado da análise	Alfanumérico				Informações do questionário recusado, devolvido para correção ( representante do ente federativo).
Retornar para a lista de resultados	Link				Retorna para a lista de 'Resultado das Avaliações' (Tela inicial).

Tela 08

Elemento	Tipo	Editável	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Percentual de Repasse do Orçamento (Slider)	Controle de entrada	Sim	Sim	0% a 100%.	Permite ao usuário arrastar o slider para definir visualmente o percentual de repasse do orçamento destinado ao setor público para gestão de equipamentos.
Percentual de Repasse do Orçamento (Numérico)	Campo de entrada	Sim	Sim	Valores entre 0 e 100.	Exibe e permite editar manualmente o percentual de repasse (ex.: 50,8%), sincronizado com o slider.
Questionário devolvido	Alfanumérico	Sim				Questionário devolvido pelo tribunal para correção. Apenas as questões recusadas podem ser editadas e, por isso, devem estar com pontuação pendente.
Enviar para o tribunal	Botão					Possibilita devolver a avaliação ao tribunal responsável após a correção.
Questão recusada	Alfanumérico					Questão recusada pelo tribunal (destacada para correção).

Tela 09

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Reenviar	Botão				Confirma o reenvio (para tribunal resposável) do questionário corrigido pelo representante do ente federado.
Cancelar	Botão				Cancela ação, fecha a tela de confirmação e retorna o questionário.

Tela 10

Elemento	Tipo	Obrigatório	Valores Possíveis	Valor Padrão	Observação
Mensagem de sucesso	Alfanumérico				Mensagem da ação realizada com sucesso.

Emails

Email 01

Manifestação originada da Fiscalização do Tribunal de Contas

De	Para	Assunto	Corpo
Tribunal Responsável	Representante do Ente Federativo	Manifestação originada da Fiscalização do Tribunal de Contas	Prezado(a), Informamos que foi registrada uma manifestação originada da fiscalização realizada por este Tribunal de Contas, relacionada ao acompanhamento da execução da avaliação de Manutidade deste Ente Federativo. Dados da manifestação: Data do registro: [dd/mm/aaaa] Área responsável: [nome da diretoria, coordenação ou setor] Solicitamos que a manifestação seja analisada e avaliada quanto às informações e providências pertinentes dentro do sistema. Atenciosamente, [Nome do Tribunal de Contas]

Email 02

Devolução do Representante do Ente Federativo referente à manifestação

De	Para	Assunto	Corpo
Representante do Ente Federativo	Tribunal Responsável	Devolução referente à manifestação registrada no Sistema Maturidade	Prezado(a) [Nome do tribunal responsável ou setor], Encaminhamos a devolução referente à manifestação registrada no Sistema Maturidade, contendo as informações e considerações do Ente Federativo a respeito da fiscalização realizada. Dados da manifestação devolvida: Data da devolução: [dd/mm/aaaa] Responsável pelo envio: [nome completo do representante] Solicitamos o registro e a continuidade da análise dessa manifestação no âmbito do Tribunal de Contas. Atenciosamente, [Nome do Representante do Ente Federativo]

Fluxos

Fluxo 01 - Iniciar o preenchimento do questionário

Passo	Ação	Regra	Tela
01	O usuário representante do ente federado na tela inicial clicar para “Iniciar” avaliação desejada.
02	O sistema exibe uma pergunta se o ente federado faz repasse . Se a resposta for 'Sim' , o sistema obriga que seja informado o 'Percentual de repasse' e ao prosseguir, retorna uma mensagem de sucesso e abre a avaliação. Se a resposta for 'Não' , sistema não obriga que a avaliação seja respondida. Conforme mencionado na especificação ER_002 - Telas Iniciais.		Tela 01

Fluxo 02 - Responder questionário

Passo	Ação	Regra	Tela
01	O usuário representante do ente federativo lê a questão, seleciona uma opção no campo de 'Resposta', adiciona anexos opcionais ou obrigatórios (a depender da obrigatoriedade definida para determinadas opções de respostas da questão).	RN01, RN10	Tela 01
02	O sistema salva a resposta da questão, exibie mensagem de sucesso na questão.		Tela 01

Fluxo 03 - Enviar questionário para revisão

Passo	Ação	Regra	Tela
01	O usuário representante do ente federativo responde todas as questões e na última aba do questionário clica no botão 'Enviar questionário'. Este botão fica habilitado apenas após responder todas as questões.	RN03	Tela 02
02	O sistema verifica se todas as questões foram respondidas e se os anexos obrigatórios foram inseridos conforme esperado. Se a verificação for bem-sucedida, exibe uma tela de confirmação do envio para revisão com duas opções 'Cancelar' e 'Enviar'. Se confirmado o envio, calcula as pontuações individuais de cada questão, o total (Σ) geral das notas por macroprocesso, altera a situação para 'Entregue', exibe uma mensagem de sucesso e disponibiza o questionário para revisão do tribunal responsável.	RN02, RN04, RN05, RN06, RN08, RN09	Tela 03

Fluxo 04 - Validar questionário

Passo	Ação	Regra	Tela
01	O usuário do tribunal responsável pelo ente federativo acessa a Lista de 'Resultato das avaliações' dos seus entes federativos , abre a avaliação com status 'Entregue' ou 'Com pendência'. Revisa, e se necessário recusa individualmente as questões e clica no botão 'Enviar para representante' .		Tela 05
02	O sistema exibe uma tela de confirmação do envio para correção com duas opções 'Cancelar' e 'Enviar'. Se confirmado, altera a situação para 'Com pendência', exibe uma mensagem de sucesso e disponibiza o questionário para correção do representante do ente federativo. Envia email 01 para o Representante do Ente Federativo: Manifestação originada da Fiscalização do Tribunal de Contas.	RN07	Tela 06, Tela 07

Fluxo 05 - Corrigir questionário recusado

Passo	Ação	Regra	Tela
01	O usuário representante do ente federativo, na tela inicial acessa o questionário com status 'Com pendência', lê e corrige todas as questões recusadas, em seguida clica no botão 'Enviar para o tribunal'.		Tela 08
02	O sistema verifica se todas as questões foram respondidas e se os anexos obrigatórios foram inseridos conforme esperado. Se a verificação for bem-sucedida, exibe uma tela de confirmação de reenvio para análise do tribunal com duas opções 'Cancelar' e 'Reenviar'. Se confirmado o reenvio, recalcula as pontuações individuais de cada questão, o total (Σ) geral das notas por macroprocesso e o Resultado da Avaliação, altera a situação para 'Corrigido', exibe uma mensagem de sucesso e disponibiza o questionário para revisão do tribunal responsável (reinicia este fluxo novamente). Envia email 02 para o Tribunal de Contas responsável: Devolução do Representante do Ente Federativo referente à manifestação.	RN04, RN05 RN06, RN08 e RN09	Tela 09, Tela 10

Fluxo 06 - Como ver resultado da Avaliação?

Os passos, ações e regras deste fluxo estão descritos na especificação ER_010 - Resultado da Avaliação, no “Fluxo 02 - Ver resultado da Avaliação”.

Regras de Negócio

Regra	Descrição
RN01	Para determinadas opções de resposta, o envio de anexos é obrigatório. Essa obrigatoriedade é definida no cadastro da questão.
RN02	O envio da avaliação somente será permitido após o preenchimento de todas as questões e de seus anexos obrigatórios
RN03	O botão 'Enviar questionário' deve ser habilitado apenas quando todo o questionário estiver respondido.
RN04	Ao realizar o envio da avaliação, o sistema deve calcular a pontuação individual da questão com a seguinte fórmula: Pontuação = (Valor da Resposta * Peso da Questão).
RN05	A nota do [Macroprocesso] corresponde à soma das pontuações das questões que fazem parte dele: Σ(Pontuação da questão).
RN06	A Pontuação Geral corresponde à soma das notas dos macroprocessos do questionário: Σ(Nota dos macroprocessos).
RN07	Quando uma questão for recusada pelo tribunal, sua pontuação deve ficar como pendente e não ser contabilizada na nota do [Macroprocesso] e da Pontuação geral.
RN08	Regras para classificação do 'Nível de Maturidade' a partir da 'Pontuação geral', conforme tabela de classificação descrita na Seção 5.1 - Classificação do Nível de Maturidade
RN09	Nota ponderada de aderência ao macroprocesso = pontuação do macroprocesso / somatória(pesos das questões)
RN10	Na avaliação em andamento, o campo Percentual de repasse do orçamento deve mostrar o valor informado pelo representante do ente federativo, com possibilidade de edição.

Tabela de conteúdos