BKP_ER_007 - Aprovação das Solicitações
Descrição
Esta funcionalidade é responsável por gerenciar as solicitações de acesso à plataforma de Avaliação de Maturidade. Através de uma interface única, o Tribunal responsável pelo ente federativo do solicitante, pode aceitar, recusar ou solicitar informações adicionais para cada solicitação.
Atores
Servidor/Colaborador do Tribunal
Telas
Tela 01
mat-solicitacao-aceita-01-a.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Filtros | Filtro | | | - | Permite filtrar a lista de solicitações por: Tipo do solicitante (Tribunal, Representante do ente federativo), Tipo da solicitação (Gov. Estadual, Gov. Municipal, União, Consórcio, Distrito Federal), Status (Aceita, Recusada, Aguardando retorno), Data. Habilitar o filtro de 'Tipo de socilitação' apenas se o 'Tipo do solicitante' for Representante do ente federativo. |
| Lista de Solicitações | Tabela | | | | Exibe lista detalhada de solicitações. |
| Anexos | Anexo | | | | Arquivos adicionados pelo solicitante. |
| Url do anexo | Link | | | | Url da página correspondente a cada arquivo da solicitação. Esta informação foi adicionada pelo solicitante. |
| Parecer do Tribunal | Alfanumérico | | | | Texto da solicitação de informações ou motivo da recusa feita pelo tribunal responsável. |
| Solicitar Informações | Botão | | | | Abre uma caixa de diálogo para solicitar informações adicionais. |
| Recusar | Botão | | | | Abre uma caixa de diálogo para informar o motivo antes de recusar a solicitação. |
| Aceitar | Botão | | | | Aceita a solicitação de acesso. |
Tela 02
mat-solicitacao-recusada-02.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Motivo | Alfanumérico | Sim | Texto livre | - | Campo para o usuário descrever o motivo da recusa. |
| Enviar | Botão | | | | Confirma a recusa da solicitação e envia email para solicitante. |
| Cancelar | Botão | | | | Fecha a tela do motivo da recusa e retorna para a lista de solicitações. |
Tela 03
mat-solicitacao-informacoes-02.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Conteúdo da Solicitação | Alfanumérico | Sim | Texto livre | - | Campo para descrever a detalhes da solicitação. |
| Enviar | Botão | | | | Confirma a solicitação de informações e envia email para solicitante. |
| Cancelar | Botão | | | | Fecha a tela de conteúdo da solicitação e retorna para a lista de solicitações. |
Tela 04
mat-solicitacao-remover-permissao-01.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | | | | Mensagem da ação aceita com sucesso. |
| Detalhes da Solicitação 'Aceita' | Alfanumérico | | | | Informações e anexos referente a solicitação de acesso 'Aceita'. |
| Remover permissão de usuário | Botão | | | | Possibilita ao tribunal remove o acesso do usuário, aceito anteriormente. |
Tela 05
mat-solicitacao-informacoes-recusa-03.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | | | | Mensagem da ação aceita com sucesso. |
| Detalhes da Solicitação 'Recusada' | Alfanumérico | | | | Informações, anexos e motivo da solicitação de acesso 'Recusada'. |
Tela 06
mat-solicitacao-informacoes-04.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | | | | Mensagem da ação aceita com sucesso. |
| Detalhes da Solicitação | Alfanumérico | | | | Informações e anexos referente a solicitação aguardando retorno da 'solicitação de informações' enviada para o solicitante. |
Tela 07
mat-atende-solicitacao-tribunal-tce-go-01.1.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Solicitação pentende para Tribunal | Alfanumérico | | | | Solicitação pendente. |
| Editar dados da solicitação | Link | | | | Link de acesso ao formulário para edição das informações solicitadas. |
Tela 08
Tela 09
mat-acesso-11.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | | | | Mensagem da solicitação reenviada com sucesso |
| Solicitação pendente | Alfanumérico | | | | Informações da solicitação pendente de aprovação. |
Tela 10
mat-atende-solicitacao-tribunal-resp-01.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Solicitação pentende para Representante do Ente federativo | Alfanumérico | | | | Solicitação pendente. |
| Editar dados da solicitação | Link | | | | Link de acesso ao formulário da solicitação para edição das informações solicitadas. |
Tela 11
Tela 12
mat-atende-solicitacao-tribunal-resp-03.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | | | | Mensagem da solicitação reenviada com sucesso |
| Solicitação pendente | Alfanumérico | | | | Informações da solicitação pendente. |
Tela 13
mat-solicitacao-remover-permissao-01.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Detalhes da Solicitação 'Aceita' | Alfanumérico | | | | Informações e anexos referente a solicitação de acesso 'Aceita'. |
| Remover permissão de usuário | Botão | | | | Possibilita ao tribunal remove o acesso do usuário, aceito anteriormente. |
Tela 14
mat-solicitacao-remover-permissao-02.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Remover permissão | Alfanumérico | Sim | Texto livre | - | Confirmação da ação para remover a permissão de acesso do usuário. |
| Cancelar | Botão | | | | Fecha a tela de confirmação e retorna para a lista de solicitações. |
| Remover permissão | Botão | | | | Confirma a ação e remove a permissão de acesso deste usuário. |
Tela 15
mat-solicitacao-remover-permissao-03.png
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Mensagem de sucesso | Alfanumérico | | | | Mensagem da solicitação realizada com sucesso |
| Detalhes da Solicitação 'Sem permissão' | Alfanumérico | | | | Informações, anexos e parecer do tribunal referente ao acesso removido. |
Email
Email 01
| De | Para | Assunto | Corpo |
| Sistema Maturidade | Tribunal Responsável | Nova Solicitação de Acesso ao Sistema Maturidade para Análise | _PARATABLE_INS_Prezado(a) [Nome do tribunal responsável ou setor],_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Foi registrada uma nova solicitação de acesso ao Sistema Maturidade e ela requer análise deste tribunal._PARATABLE_INS_Dados da solicitação:_PARATABLE_INS_Nome do solicitante: [Nome completo]_PARATABLE_INS_Perfil solicitado: [Representante do Ente federativo/ Tribunal]_PARATABLE_INS_Data da solicitação: [dd/mm/aaaa]_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Solicitamos a gentileza de acessar o sistema para verificar os detalhes e realizar a análise da solicitação._PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Atenciosamente,_PARATABLE_INS_Sistema Maturidade |
==== Email 02 ====
^De^Para^Assunto^Corpo|
|Sistema Maturidade|Solicitante|Acesso ao Sistema Maturidade – Solicitação Aceita|_PARATABLE_INS_Prezado(a) [Nome do solicitante],_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Sua solicitação de acesso ao Sistema Maturidade foi aceita pelo tribunal responsável._PARATABLE_INS_Agora você já pode acessar o sistema utilizando suas credenciais cadastradas._PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso, entre em contato com o suporte._PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Atenciosamente,_PARATABLE_INS_Sistema Maturidade |
===== =====
==== Email 03 ====
^De^Para^Assunto^Corpo|
|Sistema Maturidade|Solicitante|Acesso ao Sistema Maturidade – Solicitação Recusada|_PARATABLE_INS_Prezado(a) [Nome do solicitante],_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Informamos que sua solicitação de acesso ao Sistema Maturidade foi recusada pelo tribunal responsável._PARATABLE_INS_Caso considere necessário, entre em contato com o tribunal para obter mais informações sobre o motivo da recusa._PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Atenciosamente,_PARATABLE_INS_Sistema Maturidade |
Email 04
| De | Para | Assunto | Corpo |
| Sistema Maturidade | Solicitante | Acesso ao Sistema Maturidade – Solicitação com Pendência de Informações | _PARATABLE_INS_Prezado(a) [Nome do solicitante],_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Sua solicitação de acesso ao Sistema Maturidade está em análise, porém o tribunal responsável solicitou informações adicionais para dar continuidade ao processo._PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Resumo da sua solicitação:_PARATABLE_INS_Nome: [Nome completo]_PARATABLE_INS_Perfil solicitado: [Representante do Ente federativo/ Tribunal]_PARATABLE_INS_Data da solicitação: [dd/mm/aaaa]_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Observações do tribunal: [Texto inserido pelo tribunal descrevendo as informações faltantes ou correções necessárias]_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Para complementar ou corrigir os dados, acesse e edite a sua solicitação de acesso ao sistema Maturidade._PARATABLE_INS_Após realizar as atualizações, reenviar o formulário para nova análise._PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte ou com o tribunal responsável._PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Atenciosamente,_PARATABLE_INS_Sistema Maturidade |
Email 05
| De | Para | Assunto | Corpo |
| Sistema Maturidade | Tribunal Responsável | Sistema Maturidade – Solicitação Reenviada para Análise | _PARATABLE_INS_Prezado(a) [Nome do tribunal responsável],_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_O solicitante [Nome do solicitante] reenviou sua solicitação de acesso ao Sistema Maturidade após inclusão das informações solicitadas._PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Dados da solicitação:_PARATABLE_INS_Nome: [Nome completo]_PARATABLE_INS_Perfil solicitado: [Representante do Ente federativo/ Tribunal]_PARATABLE_INS_Data da solicitação: [dd/mm/aaaa]_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Solicitamos que realize a nova análise desta solicitação._PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Atenciosamente,_PARA__TABLE_INS_Sistema Maturidade |
Fluxos
Fluxo 01 - Aceitar Solicitação
| Passo | Ação | Regra | Tela | Email |
| 01 | O usuário recebe um email da solicitação recebida, acessa a funcionalidade 'Aprovação de Solicitações' e clica no botão 'Aceitar'. | RN03, RN05 | Tela 01 | Email 01 |
| 02 | O sistema atualiza o status da solicitação para 'Aceita', exibe uma mensagem de sucesso e envia um email comunicando aceitação para o solicitante. | RN01 | Tela 04 | Email 02 |
Fluxo 02 - Reprovar Solicitação
| Passo | Ação | Regra | Tela | Email |
| 01 | O usuário recebe um email da solicitação recebida, acessa a funcionalidade 'Aprovação de Solicitações' e clica no botão 'Recusar'. | RN03, RN05 | Tela 01 | Email 01 |
| 02 | O sistema exibe a caixa de diálogo “Motivo de recusa”. | | Tela 02 | |
| 03 | O usuário digita o motivo obrigatório da recusa no campo de texto e clica no botão 'Enviar' | RN04 | Tela 02 | |
| 04 | O sistema atualiza o status da solicitação para 'Recusada', atualiza o 'Parecer do Tribunal' nos detalhes da solicitação, exibe uma mensagem de sucesso e envia um email comunicando recusa para o solicitante. | RN02 | Tela 05 | Email 03 |
| Passo | Ação | Regra | Tela | Email |
| 01 | O usuário recebe um email da nova solicitação, acessa a funcionalidade 'Aprovação de Solicitações' e clica no botão 'Solicitar Informações'. | RN03, RN05 | Tela 01 | Email 01 |
| 02 | O sistema exibe a caixa de diálogo “Solicitar Informações”. | | Tela 03 | |
| 03 | O usuário digita o texto obrigatório para solicitar informações e clica no botão 'Enviar' | RN04 | Tela 03 | |
| A 04 | O sistema atualiza o status da solicitação para 'Aguardando retorno', atualiza o 'Parecer do Tribunal' nos detalhes da solicitação, exibe uma mensagem de sucesso e envia um email comunicando a solicitação de informações para o solicitante 'Tribunal'. | RN06 | Tela 06 | Email 04 |
| A 05 | O usuário 'Tribunal' recebe o email, acessa o formulário de cadastro da sua solicitação, edita as informações solicitadas e reenvia para o tribunal responsável. | | Tela 07, Tela 08, Tela 09 | |
| A 06 | O sistema enviar um email para o tribunal responsável comunicando o retorno da solicitação de informações. | RN05 | | Email 05 |
| B 04 | O sistema atualiza o status da solicitação para 'Aguardando retorno', atualiza o 'Parecer do Tribunal' nos detalhes da solicitação, exibe uma mensagem de sucesso e envia um email comunicando a solicitação de informações para o solicitante 'Representante do Ente federativo'. | RN06 | Tela 06 | Email 04 |
| B 05 | O usuário 'Representante do Ente federativo' recebe o email, acessa o formulário de cadastro da sua solicitação, edita as informações solicitadas e reenvia para o tribunal responsável. | | Tela 10, Tela 11, Tela 12 | |
| B 06 | O sistema enviar um email para o tribunal responsável comunicando o retorno da solicitação de informações. | RN05 | | Email 05 |
Fluxo 04 - Remover permissão de acesso do usuário
| Passo | Ação | Regra | Tela | |
| 01 | O usuário tribunal acessa a solicitação aceita e clica no botão 'Remover permissão do usuário' | | Tela 04 | |
| 02 | O sistema exibe a caixa de diálogo “Remover permissão do usuário”. | | Tela 13 | |
| 03 | O usuário confirma a ação para remover a permissão do usuário de acesso ao sistema. | | Tela 13 | |
| 04 | O sistema atualiza o status da solicitação para 'Sem permissão', atualiza o 'Parecer do Tribunal' com a mensagem 'Permissão de acesso do usuário removida manualmente' e exibe uma mensagem de sucesso. Do contrário, clica em 'Cancelar' para desistir da ação e retornar para a tela anterior. | | Tela 14, Tela 15 | |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
| RN01 | Ao aceitar a solicitação de acesso, o usuário poderá acessar as funcionalidades e recursos definidos para seu perfil (Representante ou Tribunal). Quando a solicitação for aceita, o usuário deve ser obrigado a realizar novo login no sistema para ter o acesso correspondente ao perfil solicitado: tribunal ou representante do ente federativo. |
| RN02 | Ao recusar a solicitação de acesso, o usuário poderá acessar apenas a solicitação de acesso ao sistema. |
| RN03 | Apenas o usuário do Tribunal Responsável pode acessar a funcionalidade de 'Aprovação de Solicitações' para solicitar informações, aceitar ou recusar solicitações. |
| RN04 | Os campos de texto livre nas caixas de diálogo “Motivo de recusa” e “Solicitar Informações” são de preenchimento obrigatório. |
| RN05 | Tribunal Responsável: Quando o solicitante é o Tribunal, a solicitação deve ser encaminhada para aprovação do Administrador (TCE-GO). Quando o solicitante é o Representante do Ente federativo, a solicitação deve ser encaminhada para aprovação do 'Tribunal principal' informado no cadastro do respectivo ente federativo no sistema Maturidade. |
| RN06 | Caso a permissão seja removida, o usuário precisará refazer o processo de solicitação de acesso. O acesso ao sistema será liberado novamente após aprovação do tribunal. |
