====== BACE – Benefício das Ações de Controle Externo ====== ===== Sobre o Sistema ===== O **Sistema BACE (Benefício das Ações de Controle Externo)** foi desenvolvido para registrar, monitorar e consolidar os resultados obtidos pelas ações de controle externo realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). Sua finalidade é garantir a **rastreabilidade** e a **padronização** na identificação, classificação e mensuração dos benefícios gerados pelos trabalhos de auditoria, inspeção, monitoramento e outras ações fiscalizatórias. O BACE é uma ferramenta estratégica de gestão, voltada à **transparência dos resultados da atuação institucional**, permitindo a construção de indicadores e relatórios que evidenciam os ganhos quantitativos e qualitativos produzidos pelo controle externo. **Objetivos Gerais:** * Unificar o registro dos benefícios da atuação do controle externo; * Permitir o acompanhamento do ciclo de vida de cada benefício (elaboração, revisão, revisão consolidada e encerramento); * Identificar o impacto financeiro e não financeiro das deliberações do TCE-GO; * Facilitar a elaboração de relatórios de desempenho e prestação de contas institucionais; * Promover a rastreabilidade entre processo, benefício, jurisdicionado e volume de recursos fiscalizados (VRF). **Entidades Principais:** * **Processo** – Registro da ação de controle ou fiscalização; * **Benefício** – Resultado direto ou indireto obtido a partir do processo; * **VRF (Volume de Recursos Fiscalizados)** – Valor financeiro auditado ou analisado durante a ação; * **Aviso** – Comunicação institucional exibida no sistema; * **Link Útil** – Material de apoio para usuários; * **Usuário** – Representa o servidor que acessa o sistema, vinculado a uma unidade técnica e a um perfil. O sistema mantém **controle de acesso por perfil e unidade técnica**, garantindo que cada usuário visualize e edite apenas as informações de sua competência. ===== Atores e Perfis ===== O controle de acesso no BACE é feito por **perfil de usuário**, associado a uma **unidade técnica (setor)**. Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema. ^ Perfil ^ Denominação ^ Observações ^ Acessos ^ | Administrador | Responsável pelo gerenciamento do Sistema | Servidores com perfil de administrador:\\ Chefe do SERV QUALI e servidor lotado no SERV-QUALI por ele designado.\\ Titular da Diretoria de Suporte Estratégico\\ Titular da Secretaria de Controle Externo | Acesso ilimitado de forma genérica a todos os menus do sistema e suas funcionalidades. | | Coordenador | Responsável pelo registro de benefícios por unidade técnica. | Servidores com perfil de auditor:\\ Chefes de serviços das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo.\\ Servidor(es) designados pela chefia | - Cadastrar benefícios (BACE e [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]) nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote:\\ * Diretoria de Fiscalização de Pessoal\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II\\ - Editar benefícios que não estejam em situação "revisado".\\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado" (menu Revisão em Lote), se habilitado para a unidade técnica associada.\\ - Visualizar benefícios registrados na unidade técnica associada (menu Consulta BACE).\\ - Visualizar processos da unidade técnica associada pendentes de registro de benefício (menu Pendentes de Registro BACE).\\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE. | | Supervisor | | Responsável pela revisão e gestão dos benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ Servidores com perfil gestor:\\ Diretores das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo. | - Cadastrar benefícios (BACE e [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]) nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Editar benefícios que não estejam na situação "revisado".\\ - Alterar a situação do benefício para "Revisado".\\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado", se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote:\\ * Diretoria de Fiscalização de Pessoal\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I\\ * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II\\ - Alterar a situação dos benefícios em lote para "Revisado" (menu Revisão em Lote), se habilitado.\\ - Excluir benefícios que não estejam na situação "revisado".\\ - Visualizar benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria (menu Consulta BACE).\\ - Visualizar processos das unidades técnicas subordinadas à sua diretoria pendentes de registro de benefícios (menu Pendentes de Registro BACE).\\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE. | | Auditor | Perfil restrito apenas para visualização de benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado. | Servidores com perfil de auditor:\\ Servidores lotados nas unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo | Visualizar os benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado (menu Consulta BACE). | **Matriz Resumida de Permissões:** ^Entidade / Ação ^Auditor ^Coordenador ^Supervisor ^Administrador | |Consultar Registros |✓ |✓ |✓ |✓ | |Cadastrar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |Editar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |Enviar para Revisão |✗ |✓ |✓ |✓ | |Marcar como Revisado |✗ |✗ |✓ |✓ | |Encerrar Benefício |✗ |✓ |✓ |✓ | |Re-abrir Benefício |✗ |✗ |✗ |✓ | |Excluir Benefício |✗ |✗ |✓ |✓ | |Cadastrar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | |Editar VRF |✗ |✓ |✓ |✓ | |Consultar VRF |✓ |✓ |✓ |✓ | |Administrar Avisos |✗ |✗ |✗ |✓ | |Administrar Links Úteis |✗ |✗ |✗ |✓ | |Atribuir Perfis |✗ |✗ |✗ |✓ | **Regras Gerais de Perfis:** * As permissões são validadas conforme a combinação ( usuário + unidade técnica de lotação). * Cada usuário pertence a uma unica unidade técnica e possui um unico perfil no sistema. * Perfis de auditor e coordenador tem permissão de aesso ao beneficio somente da unidade técnica de lotação. * Perfis de supervisor têm permissão de acesso aos beneficios da unidade técnica de lotação e suas subordinadas * A exibiçao de campos e botões do sistema varia conforme o perfil ativo. * Supervisor pode excluir beneficio desde que a situação do mesmo não esteja revisado. ===== Especificações ===== [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:homebace|]] [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio|ER_002 - Cadastrar Benefício]] [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|ER_003 - Cadastrar Benefícios em Lote]] [[pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:revisaoemlote|ER_004 - Revisão em Lote]] [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:processos_pendentes_bace|ER_005 - Pendentes de Registro BACE]] [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:consultabace|ER_006 - Consulta BACE]] [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ER_007 - Extra Processo]] [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:configadmin|ER_008 - Configurações de Administrador]]